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国电电力(600795)2023年中报解读：净利润连续4年增长
国电电力发展股份有限公司于1997年上市。公司主营业务是电力、热力生产及销售。主要产品包括，电力、热力、化工等产品。
根据国电电力2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收886.87亿元，同比基本持平。扣非净利润26.91亿元，同比增长29.70%。国电电力2023年半年度净利润58.37亿元，业绩同比增长15.57%。
PART 1
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主营业务构成
公司主要从事火力发电行业、新能源发电行业、水力发电行业，其中火力发电产品为第一大收入来源。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 火力发电行业 | 751.67亿元 | 85.08% | 8.08% |
| 新能源发电行业 | 52.62亿元 | 5.96% | 50.24% |
| 水力发电行业 | 49.94亿元 | 5.65% | 42.40% |
| 其他业务 | 29.29亿元 | 3.31% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 火力发电产品 | 751.67亿元 | 85.08% | 8.08% |
| 新能源发电产品 | 52.62亿元 | 5.96% | 50.24% |
| 水力发电产品 | 49.94亿元 | 5.65% | 42.40% |
| 其他业务 | 29.29亿元 | 3.31% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 华东地区 | 559.33亿元 | 63.31% | 9.92% |
| 华北地区 | 153.58亿元 | 17.38% | 14.32% |
| 东北地区 | 54.41亿元 | 6.16% | 10.91% |
| 西南地区 | 48.99亿元 | 5.55% | 42.30% |
| 华南地区 | 20.69亿元 | 2.34% | 9.79% |
| 其他业务 | 46.52亿元 | 5.26% | - |
PART 2
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净利润连续4年增长
1、营业总收入同比小幅降低3.08%，净利润同比增加16.73%
2023年半年度，国电电力营业总收入为883.52亿元，去年同期为911.58亿元，同比小幅下降3.08%，净利润为58.95亿元，去年同期为50.51亿元，同比增长16.73%。
本期主营业务利润69.28亿元，同比增长23.17%，是推动净利润增加的主要原因。
净利润从2019年半年度到2020年半年度呈现下降趋势，从42.04亿元下降到34.26亿元，而2020年半年度到2023年半年度呈现上升状态，从34.26亿元增长到58.95亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 883.52亿元 | 911.58亿元 | -3.08% |
| 营业成本 | 759.62亿元 | 796.20亿元 | -4.60% |
| 销售费用 | 1,206.74万元 | 1,302.77万元 | -7.37% |
| 管理费用 | 9.74亿元 | 8.39亿元 | 15.99% |
| 财务费用 | 33.41亿元 | 38.51亿元 | -13.26% |
| 研发费用 | 1.44亿元 | 1.33亿元 | 7.80% |
| 所得税费用 | 16.92亿元 | 15.44亿元 | 9.60% |
2023年半年度公司营收883.52亿元，同比小幅下降3.08%。虽然营收在下降，但是管理费用却在增长。
本期管理费用为9.74亿元，同比增长15.99%。管理费用增长的原因是：
（1）职工薪酬本期为7.23亿元，去年同期为6.43亿元，同比小幅增长了12.38%。
（2）其他本期为1.04亿元，去年同期为7,985.70万元，同比大幅增长了30.1%。
（3）差旅费本期为1,785.28万元，去年同期为578.33万元，同比大幅增长了近2倍。
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