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康恩贝(600572)2023年中报解读：主营业务利润同比大幅增长导致净利润同比大幅增长
浙江康恩贝制药股份有限公司于2004年上市。公司是一家集药物研发、生产、销售及药材种植、提取于一体的企业，实施全产业链经营，是浙江省工业行业龙头骨干企业，位列2019年度中国医药工业第42位，2019年度全国中药企业第9位。
根据康恩贝2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收37.64亿元，同比增长22.19%。扣非净利润4.15亿元，同比大幅增长33.01%。康恩贝2023年半年度净利润5.76亿元，业绩同比大幅增长118.77%。
PART 1
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主营业务构成
公司的主要业务为制造业，占比高达96.84%，主要产品包括非处方药、处方药、其他三项，非处方药占比39.50%，处方药占比31.36%，其他占比11.15%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 36.46亿元 | 96.84% | 63.79% |
| 商业 | 7,775.93万元 | 2.07% | 15.71% |
| 其他业务 | 4,116.04万元 | 1.09% | 43.04% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 非处方药 | 14.87亿元 | 39.5% | 76.13% |
| 处方药 | 11.81亿元 | 31.36% | 78.34% |
| 其他 | 4.20亿元 | 11.15% | 15.44% |
| 中药饮片 | 3.46亿元 | 9.19% | 18.70% |
| 健康消费品 | 2.90亿元 | 7.71% | 52.14% |
| 其他业务 | 4,116.04万元 | 1.09% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 东部地区 | 25.11亿元 | 66.7% | 72.30% |
| 中部地区 | 5.97亿元 | 15.85% | 46.68% |
| 西部地区 | 4.50亿元 | 11.95% | 48.00% |
| 其他地区 | 1.66亿元 | 4.41% | 16.78% |
| 其他业务 | 4,116.04万元 | 1.09% | 43.04% |
PART 2
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主营业务利润同比大幅增长导致净利润同比大幅增长
1、营业总收入同比增加22.19%，净利润同比大幅增加118.77%
2023年半年度，康恩贝营业总收入为37.65亿元，去年同期为30.81亿元，同比增长22.19%，净利润为5.76亿元，去年同期为2.63亿元，同比大幅增长118.77%。
本期主营业务利润5.64亿元，同比大幅增长32.09%；本期公允价值变动收益-3,608.85万元，去年同期为-1.24亿元，同比大幅增长70.89%；本期投资收益6,849.08万元，同比大幅增长170.63%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2020年半年度到2022年半年度呈现下降趋势，从5.31亿元下降到2.63亿元，而2022年半年度到2023年半年度呈现上升状态，从2.63亿元增长到5.76亿元。
2、主营业务利润同比大幅增长32.09%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 37.65亿元 | 30.81亿元 | 22.19% |
| 营业成本 | 14.09亿元 | 11.87亿元 | 18.69% |
| 销售费用 | 13.97亿元 | 11.12亿元 | 25.67% |
| 管理费用 | 2.65亿元 | 2.27亿元 | 16.92% |
| 财务费用 | -843.26万元 | -264.63万元 | -218.65% |
| 研发费用 | 9,312.06万元 | 9,471.98万元 | -1.69% |
| 所得税费用 | 6,677.36万元 | 8,038.45万元 | -16.93% |
2023年半年度主营业务利润为5.64亿元，去年同期为4.27亿元，同比大幅增长32.09%。
虽然销售费用本期为13.97亿元，同比增长25.67%，不过（1）营业总收入本期为37.65亿元，同比增长22.19%；（2）毛利率本期为62.57%，同比增长1.11%，推动主营业务利润同比大幅增长。
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