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司尔特：主营业务利润同比大幅下降
司尔特2023年一季报解读
安徽省司尔特肥业股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“袁启宏”。公司形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销售较为完整的一体化产业链，建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系和循环产业布局。主要产品有三元复合肥、磷酸一铵、磷矿石。
2023年一季度，公司实现营业总收入8.84亿元，同比大幅下降38.37%。扣非净利润8,065.88万元，同比大幅下降40.66%。净利润9,153.83万元，同比大幅下降40.69%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.84亿元 | 14.34亿元 | -38.37% |
| 营业成本 | 6.83亿元 | 11.19亿元 | -38.94% |
| 销售费用 | 1,390.78万元 | 3,918.61万元 | -64.51% |
| 管理费用 | 7,731.67万元 | 6,359.22万元 | 21.58% |
| 财务费用 | -1,955.74万元 | 195.17万元 | -1102.09% |
| 研发费用 | 1,381.76万元 | 2,474.90万元 | -44.17% |
| 所得税费用 | 1,486.33万元 | 2,788.46万元 | -46.70% |
2023年一季度主营业务利润为9,392.48万元，去年同期为1.69亿元，同比大幅下降44.42%。
虽然毛利率本期为22.65%，同比小幅增长0.72%，不过营业总收入本期为8.84亿元，同比大幅下降38.37%，导致主营业务利润同比大幅下降。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年一季度，司尔特净利润为9,153.83万元，去年同期为1.54亿元，同比大幅下降40.69%。净现金流为-3.54亿元，去年同期为4,287.24万元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为-5,534.09万元，去年同期为1.72亿元，由正转负；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为-1.12亿元，去年同期为4,563.73万元，由正转负。
PART 3
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同业比较情况
1、净利润增长率不如同行业
2023年第一季度司尔特的净利润增长率为-40.69%，从同业可比上市公司来看 ，今年第一季度该行业可比上市公司净利润增长率的平均水平在零点以下，平均值为-4.38%，而司尔特的-40.69%的净利润增长率远低于行业平均水平，从净利润增长率来看司尔特收益呈现负增长。
净利润增长率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 司尔特 | 7.57 | 36.19 | 48.59 | 70.26 | -40.69 |
| 新洋丰 | 20.33 | -42.84 | 78.08 | 19.68 | -1.09 |
| ST金正 | -57.39 | -87.39 | 55.94 | -146.21 | -- |
| 云图控股 | -21.74 | 43.44 | 224.89 | 153.33 | -24.47 |
| 史丹利 | -48.51 | 55.84 | 62.73 | 46.78 | 48.73 |
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