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诺禾致源(688315)2022年年报解读：测序平台服务收入的增长推动公司营收的小幅增长，净现金流由正转负
北京诺禾致源科技股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“李瑞强”。公司主营业务是生命科学基础研究、医学及临床应用研究提供多层次的科研技术服务及解决方案，同时自主开发创新的基因检测医疗器械。主要产品有生命科学基础科研服务、医学研究与技术服务、建库测序平台服务。
根据诺禾致源2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收19.26亿元，同比小幅增长3.17%。扣非净利润1.54亿元，同比小幅下降12.58%。诺禾致源2022年年度净利润1.82亿元，业绩同比下降20.69%。
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测序平台服务收入的增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为基因测序专业技术服务，主要产品包括测序平台服务、生命科学基础科研服务、医学研究与技术服务三项，测序平台服务占比43.37%，生命科学基础科研服务占比33.32%，医学研究与技术服务占比13.12%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 基因测序专业技术服务 | 19.25亿元 | 99.96% | 44.28% |
| 其他业务 | 85.82万元 | 0.04% | 42.76% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 测序平台服务 | 8.35亿元 | 43.37% | 36.70% |
| 生命科学基础科研服务 | 6.42亿元 | 33.32% | 54.73% |
| 医学研究与技术服务 | 2.53亿元 | 13.12% | 44.12% |
| 其他 | 1.95亿元 | 10.14% | 42.59% |
| 其他业务 | 85.82万元 | 0.04% | 42.76% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 中国大陆 | 11.18亿元 | 58.03% | 44.38% |
| 港澳台及海外 | 8.07亿元 | 41.92% | 44.14% |
| 其他业务 | 85.82万元 | 0.04% | 42.76% |
2、测序平台服务收入的增长推动公司营收的小幅增长
2022年公司营收19.26亿元，与去年同期的18.66亿元相比，小幅增长了3.17%，主要是因为测序平台服务本期营收8.35亿元，去年同期为7.04亿元，同比增长了18.59%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 测序平台服务 | 8.35亿元 | 7.04亿元 | 18.59% |
| 生命科学基础科研服务 | 6.42亿元 | 6.56亿元 | -2.14% |
| 医学研究与技术服务 | 2.53亿元 | 2.73亿元 | -7.51% |
| 其他 | 1.95亿元 | 2.30亿元 | -15.29% |
| 其他业务 | 85.82万元 | 273.04万元 | -68.57% |
| 合计 | 19.26亿元 | 18.66亿元 | 3.17% |
3、测序平台服务毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长
2022年公司毛利率从去年同期的42.89%，同比小幅增长到了今年的44.28%。
毛利率小幅增长的原因是：
（1）测序平台服务本期毛利率36.7%，去年同期为34.47%，同比小幅增长了2.23%。
（2）生命科学基础科研服务本期毛利率54.73%，去年同期为54.33%，同比增长了0.4%。
4、海外销售大幅增长
从地区营收情况上来看，本期公司国内外市场分布较为均衡。2022年国内销售11.18亿元，同比下降6.71%，同期海外销售8.07亿元，同比大幅增长21.25%。
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