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国缆检测(301289)2022年年报解读：资产负债率同比大幅下降，检验检测收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
上海国缆检测股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“上海市国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务是电线电缆及光纤光缆的检测、检验服务，涵盖相应的检验检测、设备计量、能力验证等，还包括相关的专业培训、检查监造、标准制定、工厂审查、应用评估等专业技术服务。公司的主要产品及服务检验检测服务、计量服务、专业技术服务等。
根据国缆检测2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收2.09亿元，同比小幅下降4.52%。扣非净利润6,788.77万元，同比小幅下降3.88%。
PART 1
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检验检测收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
1、主营业务构成
产品方面，检验检测为第一大收入来源，占比89.86%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 检验检测 | 1.88亿元 | 89.86% | 61.94% |
| 其他 | 990.50万元 | 4.75% | - |
| 计量 | 668.90万元 | 3.21% | - |
| 其他业务 | 456.83万元 | 2.18% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 2.01亿元 | 96.38% | 62.10% |
| 境外 | 754.99万元 | 3.62% | 74.71% |
2、检验检测收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
2022年公司营收2.09亿元，与去年同期的2.19亿元相比，小幅下降了4.51%，主要是因为检验检测本期营收1.88亿元，去年同期为1.99亿元，同比小幅下降了6.0%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 检验检测 | 1.88亿元 | 1.99亿元 | -6.0% |
| 其他业务 | 2,116.22万元 | 1,906.02万元 | 11.03% |
| 合计 | 2.09亿元 | 2.19亿元 | -4.51% |
3、检验检测毛利率下降
2022年公司毛利率为62.55%，同比去年的62.53%基本持平。值得一提的是，检验检测在营收额下降的同时，而且毛利率也在下降。2022年检验检测毛利率为61.94%，同比下降1.02个百分点。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2022年，国缆检测净利润为7,360.85万元，去年同期为7,321.38万元，同比基本持平。净现金流为4.55亿元，去年同期为5,442.63万元，同比大幅增长7.36倍。
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