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阳光诺和(688621)2022年年报解读：药学研究服务收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长，主营业务利润同比大幅增长
北京阳光诺和药物研究股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“利虔”。公司主营业务是为医药企业提供专业化研发外包服务，致力于协助中国医药制造企业加速实现进口替代和自主创新。公司的主要服务是为药学研究服务、临床试验和生物分析服务。
根据阳光诺和2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收6.77亿元，同比大幅增长37.06%。扣非净利润1.42亿元，同比大幅增长39.60%。阳光诺和2022年年度净利润1.59亿元，业绩同比大幅增长45.88%。
PART 1
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药学研究服务收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为CRO行业，主要产品包括药学研究服务和临床试验及生物分析服务两项，其中药学研究服务占比65.31%，临床试验及生物分析服务占比34.66%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| CRO行业 | 6.76亿元 | 99.97% | 55.48% |
| 其他业务 | 21.19万元 | 0.03% | 96.03% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 药学研究服务 | 4.42亿元 | 65.31% | 66.73% |
| 临床试验及生物分析服务 | 2.34亿元 | 34.66% | 34.28% |
| 其他业务 | 21.19万元 | 0.03% | 96.03% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 6.76亿元 | 99.97% | 55.48% |
| 其他业务 | 21.19万元 | 0.03% | 96.03% |
2、药学研究服务收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
2022年公司营收6.77亿元，与去年同期的4.94亿元相比，大幅增长了37.06%，主要是因为药学研究服务本期营收4.42亿元，去年同期为2.79亿元，同比大幅增长了58.66%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 药学研究服务 | 4.42亿元 | 2.79亿元 | 58.66% |
| 临床试验及生物分析服务 | 2.34亿元 | 2.14亿元 | 9.4% |
| 其他业务 | 21.19万元 | 78.96万元 | -73.16% |
| 合计 | 6.77亿元 | 4.94亿元 | 37.06% |
3、药学研究服务毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长
2022年公司毛利率从去年同期的53.41%，同比小幅增长到了今年的55.49%，主要是因为药学研究服务本期毛利率66.73%，去年同期为62.75%，同比小幅增长了3.98%。
PART 2
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.77亿元 | 4.94亿元 | 37.06% |
| 营业成本 | 3.01亿元 | 2.30亿元 | 30.95% |
| 销售费用 | 2,027.30万元 | 1,703.09万元 | 19.04% |
| 管理费用 | 9,054.17万元 | 6,859.80万元 | 31.99% |
| 财务费用 | 373.02万元 | 276.83万元 | 34.75% |
| 研发费用 | 8,968.57万元 | 4,757.70万元 | 88.51% |
| 所得税费用 | 1,109.77万元 | 1,330.89万元 | -16.61% |
2022年主营业务利润为1.70亿元，去年同期为1.27亿元，同比大幅增长33.73%。
虽然研发费用本期为8,968.57万元，同比大幅增长88.51%，不过（1）营业总收入本期为6.77亿元，同比大幅增长37.06%；（2）毛利率本期为55.49%，同比小幅增长2.08%，推动主营业务利润同比大幅增长。
PART 3
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较多的金融投资
金融投资占总资产7.37%，投资主体的重心由理财投资转变为风险投资
在2022年年报告期末，阳光诺和用于金融投资的资产为1.08亿元，占总资产的7.37%。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为262.42万元，占净利润1.58亿元的1.66%。
2022年金融投资主要投资内容如表所示：
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