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北大荒(600598)2022年年报解读：土地承包费收入的小幅增长推动公司营收的增长，净利润连续3年下降
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2002年上市。公司的主营业务为耕地发包经营；谷物、豆类、油料等作物的种植及销售；农业技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；信息处理和储存支持服务；房地产开发经营；肥料制造及销售（仅限分支机构经营）等。主要产品是土地承包费、农产品销售、商品房销售。
根据北大荒2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收42.62亿元，同比增长17.42%。扣非净利润9.27亿元，同比基本持平。北大荒2022年年度净利润9.46亿元，业绩同比大幅增长35.36%。
PART 1
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土地承包费收入的小幅增长推动公司营收的增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为农业行业，主要产品包括土地承包费和农用物资销售两项，其中土地承包费占比73.35%，农用物资销售占比22.16%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 农业行业 | 31.28亿元 | 73.41% | 53.05% |
| 其他业务 | 11.33亿元 | 26.59% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 土地承包费 | 31.26亿元 | 73.35% | - |
| 农用物资销售 | 9.44亿元 | 22.16% | - |
| 农业服务销售 | 1.70亿元 | 4.0% | - |
| 资产租赁 | 1,061.25万元 | 0.25% | - |
| 其他 | 673.39万元 | 0.16% | - |
| 其他业务 | 357.79万元 | 0.08% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 黑龙江省 | 42.62亿元 | 100.0% | - |
| 境内其他 | 5.77万元 | 0.0% | - |
2、土地承包费收入的小幅增长推动公司营收的增长
2022年公司营收42.62亿元，与去年同期的36.29亿元相比，增长了17.42%，主要是因为土地承包费本期营收31.26亿元，去年同期为27.93亿元，同比小幅增长了11.92%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 土地承包费 | 31.26亿元 | 27.93亿元 | 11.92% |
| 其他 | 673.39万元 | 4,389.38元 | 153313.74% |
| 农产品销售 | 231.84万元 | 4,913.01万元 | -95.28% |
| 商品房销售 | 125.95万元 | 5,879.63万元 | -97.86% |
| 纸张销售 | - | 20.59万元 | -100.0% |
| 亚麻纱销售 | - | 134.78万元 | -100.0% |
| 其他业务 | 11.25亿元 | 7.27亿元 | 54.79% |
| 合计 | 42.62亿元 | 36.29亿元 | 17.42% |
3、土地承包费毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降
2022年公司毛利率从去年同期的42.87%，同比小幅下降到了今年的39.55%，主要是因为土地承包费本期毛利率53.12%，去年同期为54.57%，同比下降了1.45%。
4、土地承包费毛利率持续下降
产品毛利率方面，2019-2022年土地承包费毛利率呈大幅下降趋势，从2019年的100.00%，大幅下降到2022年的53.12%，2020-2022年农产品销售毛利率呈大幅下降趋势，从2020年的3.38%，大幅下降到2022年的-36.29%。
PART 2
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比增加17.42%，净利润同比大幅增加35.36%
2022年，北大荒营业总收入为42.62亿元，去年同期为36.29亿元，同比增长17.42%，净利润为9.46亿元，去年同期为6.99亿元，同比大幅增长35.36%。
净利润同比大幅增长原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业外利润 | 1,154.03万元 | 103.81% | 主营业务利润 | 10.86亿元 | -8.12% |
| 资产减值损失 | -1.83亿元 | -45.66% |
净利润从2013年到2020年呈现上升趋势，从-5.10亿元增长到9.72亿元，而2020年到2022年呈现下降状态，从9.72亿元下降到9.46亿元。
2、主营业务分析
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