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恒兴新材(603276)2022年年报解读：净利润连续3年下降
江苏恒兴新材料科技股份有限公司于2023年上市。公司的主营业务为酮、酯、酸类精细化工产品的研发、生产和销售。主要产品是3-戊酮、甲基异丙基酮、异丁酸、丁酸乙酯、丙酸丙酯等，是国内相关产品的主要供应商之一。
根据恒兴新材2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收6.77亿元，同比大幅增长30.70%。扣非净利润9,282.64万元，同比小幅增长5.83%。恒兴新材2022年年度净利润9,327.87万元，业绩同比小幅增长3.96%。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括有机酮和-戊酮两项，其中有机酮占比49.20%，-戊酮占比39.24%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 有机酮 | 3.33亿元 | 49.2% | 38.71% |
| -戊酮 | 2.66亿元 | 39.24% | - |
| 丙酸丙酯 | 5,714.96万元 | 8.44% | - |
| 其他业务 | 2,116.44万元 | 3.12% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 内销 | 5.15亿元 | 76.08% | 26.42% |
| 外销 | 1.22亿元 | 17.96% | 36.38% |
| 其他业务 | 4,035.25万元 | 5.96% | 17.57% |
PART 2
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主营业务利润同比小幅增长
1、主营业务利润同比小幅增长8.08%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.77亿元 | 5.18亿元 | 30.70% |
| 营业成本 | 4.90亿元 | 3.45亿元 | 42.14% |
| 销售费用 | 555.71万元 | 468.04万元 | 18.73% |
| 管理费用 | 3,833.55万元 | 4,177.22万元 | -8.23% |
| 财务费用 | 9,769.04元 | -89.74万元 | 101.09% |
| 研发费用 | 2,283.60万元 | 1,677.62万元 | 36.12% |
| 所得税费用 | 1,833.91万元 | 1,522.58万元 | 20.45% |
2022年主营业务利润为1.16亿元，去年同期为1.07亿元，同比小幅增长8.08%。
虽然毛利率本期为27.68%，同比下降5.82%，不过营业总收入本期为6.77亿元，同比大幅增长30.70%，推动主营业务利润同比小幅增长。
2、营业总收入同比大幅增加30.70%，净利润同比小幅增加3.96%
2022年，恒兴新材营业总收入为6.77亿元，去年同期为5.18亿元，同比大幅增长30.70%，净利润为9,327.87万元，去年同期为8,972.22万元，同比小幅增长3.96%。
净利润同比小幅增长原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 1.16亿元 | 8.08% | 营业外利润 | -6.34万元 | -101.76% |
| 公允价值变动收益 | 183.57万元 | 200.00% | 所得税费用 | 1,833.91万元 | 20.45% |
| 投资收益 | -303.43万元 | - |
净利润从2017年到2020年呈现上升趋势，从4,842.73万元增长到1.25亿元，而2020年到2022年呈现下降状态，从1.25亿元下降到9,327.87万元。
PART 3
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