广立微(301095)2022年年报解读：测试设备及配件收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长，净利润连续5年增长
杭州广立微电子股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“郑勇军”。公司的主营业务是提供EDA软件、电路IP、WAT测试设备以及与芯片成品率提升技术相结合的全流程解决方案。公司主要产品有软件工具授权、软件技术开发、测试机及配件、测试服务。
根据广立微2022年年度财报披露，2022年年度，公司实现营收3.56亿元，同比大幅增长79.48%。扣非净利润1.03亿元，同比大幅增长103.65%。广立微2022年年度净利润1.22亿元，业绩同比大幅增长91.89%。
测试设备及配件收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
1、主营业务构成
公司的主营业务为软件和信息技术服务业，主要产品包括测试设备及配件和软件开发及授权两项，其中测试设备及配件占比68.54%，软件开发及授权占比31.45%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 软件和信息技术服务业 | 3.56亿元 | 100.0% | 67.77% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 测试设备及配件 | 2.44亿元 | 68.54% | 53.76% |
| 软件开发及授权 | 1.12亿元 | 31.45% | 98.32% |
| 其他业务 | 6.12万元 | 0.01% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境内 | 3.45亿元 | 97.15% | 66.86% |
| 境外 | 1,014.25万元 | 2.85% | 98.85% |
2、测试设备及配件收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长
2022年公司营收3.56亿元，与去年同期的1.98亿元相比，大幅增长了79.48%，主要是因为测试设备及配件本期营收2.44亿元，去年同期为1.01亿元，同比大幅增长了142.27%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2022年报营收 | 2021年报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 测试设备及配件 | 2.44亿元 | 1.01亿元 | 142.27% |
| 软件开发及授权 | 1.12亿元 | 9,738.37万元 | 14.83% |
| 其他业务 | 6.12万元 | 14.71万元 | -58.4% |
| 合计 | 3.56亿元 | 1.98亿元 | 79.48% |
3、软件开发及授权毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降
2022年公司毛利率从去年同期的76.47%，同比小幅下降到了今年的67.77%。
毛利率小幅下降的原因是：
（1）软件开发及授权本期毛利率98.32%，去年同期为98.86%，同比下降了0.55%。
（2）测试设备及配件本期毛利率53.76%，去年同期为54.31%，同比下降了1.02%。
4、前五大客户高度集中
目前公司下游客户集中度非常高，前五大客户占总营收的86.06%，公司对第一大客户存在一定的依赖，2022年第一大客户占总营收的比例高达34.97%，第二大客户占比19.87%。
前五大客户销售情况
| 客户名称 | 销售额 | 占销售总额比重 |
|---|---|---|
| 第一名 | 1.24亿元 | 34.97% |
| 第二名 | 7,067.19万元 | 19.87% |
| 第三名 | 5,190.40万元 | 14.60% |
| 第四名 | 4,371.89万元 | 12.29% |
| 第五名 | 1,535.50万元 | 4.32% |
| 合计 | 3.06亿元 | 86.06% |
净利润连续5年增长
1、营业总收入同比增加79.48%，净利润同比增加91.97%
2022年，广立微营业总收入为3.56亿元，去年同期为1.98亿元，同比大幅增长79.48%，净利润为1.22亿元，去年同期为6,374.72万元，同比大幅增长91.97%。
本期主营业务利润9,822.13万元，同比大幅增长87.17%；本期其他收益3,290.74万元，同比大幅增长93.65%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润2018年到2022年呈现上升趋势，从-997.05万元增长到1.22亿元。
2、财务收益大幅增长，主营业务利润同比大幅增长87.17%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.56亿元 | 1.98亿元 | 79.48% |
| 营业成本 | 1.15亿元 | 4,661.77万元 | 145.81% |
| 销售费用 | 2,964.89万元 | 1,937.44万元 | 53.03% |
| 管理费用 | 2,597.07万元 | 1,808.96万元 | 43.57% |
| 财务费用 | -3,926.25万元 | -491.72万元 | -698.48% |
| 研发费用 | 1.24亿元 | 6,548.72万元 | 88.65% |
| 所得税费用 | 721.09万元 | 471.39万元 | 52.97% |
2022年主营业务利润为9,822.13万元，去年同期为5,247.70万元，同比大幅增长87.17%。
主营业务利润同比大幅增长原因是：
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