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西藏珠峰(600338)2022年年报解读:铜精矿(含银)收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降,净利润连续4年下降

西藏珠峰资源股份有限公司于2000年上市,实际控制人为“黄建荣”。公司主营业务为有色金属矿山采掘和选矿,并通过控股公司开始进行锂盐湖资源的开发。公司目前的主要产品为铅精矿(含银)、锌精矿和铜精矿(含银)。

根据西藏珠峰2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收19.73亿元,同比小幅下降3.71%。扣非净利润4.60亿元,同比大幅下降39.87%。西藏珠峰2022年年度净利润3.94亿元,业绩同比大幅下降44.53%。

PART 1
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铜精矿(含银)收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为采选矿,主要产品包括锌精矿和铅精矿(含银)两项,其中锌精矿占比49.79%,铅精矿(含银)占比41.25%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
采选矿 19.71亿元 99.93% 47.74%
其他业务 142.65万元 0.07% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
锌精矿 9.82亿元 49.79% 48.07%
铅精矿(含银) 8.14亿元 41.25% 55.51%
采购境内物资 1.56亿元 7.89% -2.22%
其他业务 2,122.84万元 1.07% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
国外 19.71亿元 99.93% 47.74%
其他业务 142.65万元 0.07% -

2、铜精矿(含银)收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

2022年公司营收19.73亿元,与去年同期的20.49亿元相比,小幅下降了3.71%。

主营业务小幅下降的原因是:

(1)铜精矿(含银)本期营收9,691.46万元,去年同期为1.47亿元,同比大幅下降了34.03%。

(2)铅精矿(含银)本期营收8.14亿元,去年同期为8.57亿元,同比小幅下降了5.07%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
锌精矿 9.82亿元 9.58亿元 2.5%
铅精矿(含银) 8.14亿元 - -
采购境内物资 1.56亿元 5,657.34万元 174.95%
铜精矿(含银) 9,691.46万元 1.47亿元 -34.03%
粗铅 7,843.41万元 - -
铅精矿(含银)、粗铅 - 9.42亿元 -100.0%
内部抵消 -1.55亿元 -5,657.34万元 174.65%
其他业务 -1.54亿元 -5,496.36万元 -180.4%
合计 19.73亿元 20.49亿元 -3.71%

3、铅精矿(含银)毛利率的大幅下降导致公司毛利率的大幅下降

2022年公司毛利率从去年同期的69.18%,同比大幅下降到了今年的47.71%。

毛利率大幅下降的原因是:

(1)铅精矿(含银)本期毛利率55.51%,去年同期为80.33%,同比大幅下降了24.82%。

(2)锌精矿本期毛利率48.07%,去年同期为63.95%,同比下降了15.88%。

(3)铜精矿(含银)本期毛利率69.95%,去年同期为86.5%,同比下降了16.55%。

PART 2
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净利润连续4年下降

1、营业总收入同比小幅降低3.71%,净利润同比大幅降低45.62%

2022年,西藏珠峰营业总收入为19.73亿元,去年同期为20.49亿元,同比小幅下降3.71%,净利润为3.89亿元,去年同期为7.15亿元,同比大幅下降45.62%。

本期主营业务利润6.82亿元,同比下降27.07%;本期公允价值变动收益-6,185.62万元,去年同期为-1,634.04万元,同比大幅下降2.79倍,是导致净利润大幅降低的主要原因。

净利润从2017年到2022年呈现下降趋势,从11.13亿元下降到3.89亿元。

2、主营业务分析

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 19.73亿元 20.49亿元 -3.71%
营业成本 10.31亿元 6.31亿元 63.37%
销售费用 1,864.10万元 1.23亿元 -84.85%
管理费用 1.98亿元 1.33亿元 48.29%
财务费用 -1.34亿元 5,136.40万元 -361.22%
研发费用 -
所得税费用 1.90亿元 1.58亿元 19.84%

2022年公司营收19.73亿元,同比小幅下降3.71%。虽然营收在下降,但是管理费用却在增长。

本期管理费用为1.98亿元,同比大幅增长48.29%。管理费用大幅增长的原因是:

(1)其他本期为2,173.56万元,去年同期为203.08万元,同比大幅增长了近10倍。

(2)薪酬费用本期为8,512.24万元,去年同期为6,713.24万元,同比增长了26.8%。

(3)中介机构费本期为3,486.66万元,去年同期为1,827.19万元,同比大幅增长了90.82%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
薪酬费用 8,512.24万元 6,713.24万元
中介机构费 3,486.66万元 1,827.19万元
租赁及物业费 1,456.48万元 1,329.04万元
车辆费用(含井下车辆) 989.27万元 708.03万元
差旅费 463.50万元 622.51万元
其他 4,846.56万元 2,121.41万元
合计 1.98亿元 1.33亿元

PART 3
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在建工程余额猛增

2022年,西藏珠峰在建工程余额合计2.33亿元,较去年的8,064.15万元大幅增长。

其中,本期重要在建工程新增投入6.69亿元,这也是在建工程余额增加的主要原因。在此之中,其他巷道工程本期新增投入3.13亿元。

大额转固项目

恰拉塔巷道工程

该项目本期投入1.21亿元,项目本期转入固定资产1.67亿元,期末账面余额1,715.40万元。

基本信息


项目预算 期末余额 当期投入 累计投入金额 当期转入固定资产金额 项目进度
1,715.40万元 1.21亿元 1.67亿元

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