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中际旭创(300308)2023年中报解读：商誉存在减值风险，净利润连续3年增长
中际旭创股份有限公司于2012年上市，实际控制人为“王伟修”。公司主要业务是高端光通信收发模块以及光器件的研发、生产及销售。公司主要产品为中低速光通信模块、高速光通信模块、光组件。
根据中际旭创2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收40.04亿元，同比小幅下降5.37%。扣非净利润5.83亿元，同比大幅增长31.55%。中际旭创2023年半年度净利润6.47亿元，业绩同比大幅增长32.16%。
PART 1
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光通信收发模块收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
1、主营业务构成
2023年半年度光通信收发模块及器件收入为公司主营产品。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 光通信收发模块及器件收入 | 40.04亿元 | 100.0% | 30.39% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境外 | 34.82亿元 | 86.97% | - |
| 境内 | 5.22亿元 | 13.03% | - |
2、光通信收发模块收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
2023年半年度公司营收40.04亿元，与去年同期的42.31亿元相比，小幅下降了5.37%，主要是因为光通信收发模块本期营收39.27亿元，去年同期为40.91亿元，同比小幅下降了4.02%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 光通信收发模块 | 39.27亿元 | 40.91亿元 | -4.02% |
| 其他业务 | 7,736.77万元 | 1.40亿元 | -44.7% |
| 合计 | 40.04亿元 | 42.31亿元 | -5.37% |
3、光通信收发模块毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的26.79%，同比小幅增长到了今年的30.39%，主要是因为光通信收发模块本期毛利率30.82%，去年同期为27.47%，同比小幅增长了3.35%。
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