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君逸数码(301172)2025年中报深度解读：主营业务利润同比增长
四川君逸数码科技股份有限公司于2023年上市，实际控制人为“曾立军”。公司主营业务是为智慧城市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务。主要产品和服务为城市治理服务、智慧民生。
2025年半年度，公司实现营收2.33亿元，同比增长23.81%。扣非净利润2,097.31万元，同比基本持平。
PART 1
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主营业务构成
公司的主营业务为软件与信息技术服务，其中智慧城市信息系统集成为第一大收入来源，占比93.45%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 软件与信息技术服务 | 2.33亿元 | 100.0% | 25.92% |
| 其他业务 | 8,860.16元 | 0.0% | -911.23% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 智慧城市信息系统集成 | 2.18亿元 | 93.45% | 23.87% |
| 研发和技术服务 | 1,050.41万元 | 4.51% | 57.75% |
| 金融安防 | 398.89万元 | 1.71% | 48.53% |
| 运维 | 76.87万元 | 0.33% | 56.46% |
| 其他业务 | 8,860.16元 | 0.0% | -911.23% |
PART 2
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主营业务利润同比增长
1、主营业务利润同比增长18.25%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.33亿元 | 1.88亿元 | 23.81% |
| 营业成本 | 1.73亿元 | 1.39亿元 | 24.14% |
| 销售费用 | 650.68万元 | 704.92万元 | -7.70% |
| 管理费用 | 758.58万元 | 689.03万元 | 10.10% |
| 财务费用 | -776.15万元 | -1,030.83万元 | 24.71% |
| 研发费用 | 975.43万元 | 780.76万元 | 24.93% |
| 所得税费用 | 860.45万元 | 489.51万元 | 75.78% |
2025年半年度主营业务利润为4,345.01万元，去年同期为3,674.35万元，同比增长18.25%。
虽然毛利率本期为25.89%，同比有所下降了0.19%，不过营业总收入本期为2.33亿元，同比增长23.81%，推动主营业务利润同比增长。
2、非主营业务利润亏损增大
君逸数码2025年半年度非主营业务利润为-1,234.97万元，去年同期为-984.56万元，亏损增大。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 4,345.01万元 | 193.15% | 3,674.35万元 | 18.25% |
| 其他收益 | 258.32万元 | 11.48% | 84.36万元 | 206.21% |
| 信用减值损失 | -1,433.40万元 | -63.72% | -1,061.48万元 | -35.04% |
| 其他 | -51.13万元 | -2.27% | -7.43万元 | -588.64% |
| 净利润 | 2,249.59万元 | 100.00% | 2,200.28万元 | 2.24% |
PART 3
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行业分析
1、行业发展趋势
君逸数码属于智慧城市综合解决方案行业，专注于城市治理数字化领域。 智慧城市行业近三年受政策驱动及技术迭代推动，年均复合增长率超15%，2024年市场规模突破2.5万亿元。未来趋势聚焦AIoT深度融合与城市治理精细化，预计2025年市场空间达3.2万亿元，其中城市安全与应急管理细分领域增速领先。
2、市场地位及占有率
君逸数码在智慧管廊、智慧政务细分领域具备差异化优势，2024年城市安全类项目中标金额占比约6.3%，行业排名前十；其自主研发的物联中台技术覆盖全国30余个地级市，核心区域市占率达12%。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 君逸数码（301172） | 智慧城市物联中台与应急管理服务商 | 2024年城市安全项目营收占比35%，西南区域市占率12% |
| 银江技术（300245） | 城市交通大脑与智慧医疗方案提供商 | 2025年智慧交通业务营收超28亿元，占公司总收入61% |
| 数字政通（300075） | 城市网格化管理平台龙头企业 | 城市治理软件全国覆盖率超40%，2024年订单额同比增长32% |
| 易华录（300212） | 蓝光存储与数据湖架构服务商 | 2025年城市数据湖项目签约额突破15亿元，占行业总规模19% |
| 万达信息（300168） | 医保信息化与健康城市综合运营商 | 2024年智慧卫健业务营收占比47%，长三角区域市占率超25% |
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