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金道科技(301279)2025年三季报深度解读：主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
浙江金道科技股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“金言荣”。公司的主营业务为通用设备制造业，其中叉车变速装置为第一大收入来源，占比94.02%。
2025年三季度，公司实现营收5.26亿元，同比小幅增长11.44%。扣非净利润4,793.80万元，同比大幅增长48.20%。金道科技2025年第三季度净利润5,094.27万元，业绩同比大幅增长56.28%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
1、营业总收入同比小幅增加11.44%，净利润同比大幅增加56.28%
2025年三季度，金道科技营业总收入为5.26亿元，去年同期为4.72亿元，同比小幅增长11.44%，净利润为5,094.27万元，去年同期为3,259.67万元，同比大幅增长56.28%。
净利润同比大幅增长的原因是主营业务利润本期为4,978.16万元，去年同期为3,012.70万元，同比大幅增长。
2、主营业务利润同比大幅增长65.24%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.26亿元 | 4.72亿元 | 11.44% |
| 营业成本 | 4.19亿元 | 3.90亿元 | 7.46% |
| 销售费用 | 222.06万元 | 252.59万元 | -12.09% |
| 管理费用 | 2,734.67万元 | 2,712.05万元 | 0.83% |
| 财务费用 | -19.66万元 | -577.69万元 | 96.60% |
| 研发费用 | 2,272.44万元 | 2,212.27万元 | 2.72% |
| 所得税费用 | 341.22万元 | 174.87万元 | 95.13% |
2025年三季度主营业务利润为4,978.16万元，去年同期为3,012.70万元，同比大幅增长65.24%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为5.26亿元，同比小幅增长11.44%；（2）毛利率本期为20.35%，同比增长了2.94%。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
金道科技属于工程机械行业的核心传动部件细分领域。 工程机械行业近三年受基建投资增速放缓及地产调控影响，国内市场呈现结构性调整，2023年行业营收规模约8500亿元，同比微增2.5%。未来三年，随着智能化、电动化技术渗透率提升，海外市场拓展加速，预计2025年全球市场规模将突破6000亿美元，其中中国企业在液压传动、新能源工程机械领域的市场份额有望提升至25%以上。
2、市场地位及占有率
金道科技在国内工程机械传动部件领域位列第二梯队，2024年其液压变速箱产品在国内叉车市场的占有率约为11%-13%，在电动叉车传动系统细分赛道市占率突破18%，但较龙头企业仍存在规模差距。
3、主要竞争对手
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