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锡南科技(301170)2024年三季报深度解读：公允价值变动收益同比大幅增长推动净利润同比小幅增长
无锡锡南科技股份有限公司于2023年上市，实际控制人为“李忠良”。公司的主营业务为汽车行业，其中精密压气机壳组件为第一大收入来源，占比87.41%。
2024年三季度，公司实现营收8.00亿元，同比小幅增长7.42%。扣非净利润6,185.31万元，同比小幅下降9.13%。锡南科技2024年第三季度净利润7,741.28万元，业绩同比小幅增长9.19%。
PART 1
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公允价值变动收益同比大幅增长推动净利润同比小幅增长
1、净利润同比小幅增长9.19%
本期净利润为7,741.28万元，去年同期7,090.00万元，同比小幅增长9.19%。
净利润同比小幅增长的原因是：
虽然主营业务利润本期为6,601.10万元，去年同期为7,777.05万元，同比下降；
但是（1）公允价值变动收益本期为970.28万元，去年同期为211.36万元，同比大幅增长；（2）其他收益本期为679.81万元，去年同期为110.41万元，同比大幅增长。
2、主营业务利润同比下降15.12%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8.00亿元 | 7.44亿元 | 7.42% |
| 营业成本 | 6.47亿元 | 5.92亿元 | 9.32% |
| 销售费用 | 1,619.97万元 | 1,048.98万元 | 54.43% |
| 管理费用 | 3,201.04万元 | 2,823.86万元 | 13.36% |
| 财务费用 | -359.39万元 | -198.02万元 | -81.49% |
| 研发费用 | 3,644.80万元 | 3,257.15万元 | 11.90% |
| 所得税费用 | 756.22万元 | 769.36万元 | -1.71% |
2024年三季度主营业务利润为6,601.10万元，去年同期为7,777.05万元，同比下降15.12%。
虽然营业总收入本期为8.00亿元，同比小幅增长7.42%，不过毛利率本期为19.11%，同比小幅下降了1.40%，导致主营业务利润同比下降。
3、非主营业务利润同比大幅增长
锡南科技2024年三季度非主营业务利润为1,896.40万元，去年同期为82.32万元，同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 6,601.10万元 | 85.27% | 7,777.05万元 | -15.12% |
| 公允价值变动收益 | 970.28万元 | 12.53% | 211.36万元 | 359.05% |
| 其他 | 1,136.93万元 | 14.69% | 1.20万元 | 94338.28% |
| 净利润 | 7,741.28万元 | 100.00% | 7,090.00万元 | 9.19% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
锡南科技属于汽车零部件行业，专注于汽车轻量化领域铝合金零部件的研发、生产及销售。 汽车零部件行业近三年受新能源汽车快速渗透驱动，轻量化需求持续增长，铝合金零部件市场空间加速释放，2025年全球市场规模预计突破3000亿元。未来行业将向新能源集成化、智能化方向延伸，氢燃料及混动零部件领域成为新增长点，国内企业技术升级推动进口替代进程。
2、市场地位及占有率
锡南科技在涡轮增压器压气机壳体细分领域占据国内领先地位，核心产品覆盖全球头部增压器厂商，2024年国内市占率约12%，新能源相关零部件营收占比提升至18%，客户包括博格华纳、康明斯等跨国企业。
3、主要竞争对手
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