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实益达(002137)2024年一季报深度解读：投资收益同比大幅下降导致净利润同比下降
深圳市实益达科技股份有限公司于2007年上市，实际控制人为“陈亚妹”。公司的主营业务为工业，主要产品包括智能终端产品和智能硬件制造两项，其中智能终端产品占比72.00%，智能硬件制造占比26.52%。
2024年一季度，公司实现营收1.57亿元，同比小幅增长9.92%。扣非净利润862.34万元，同比下降29.14%。实益达2024年第一季度净利润1,597.87万元，业绩同比下降15.73%。
PART 1
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投资收益同比大幅下降导致净利润同比下降
1、净利润同比下降15.73%
本期净利润为1,597.87万元，去年同期1,896.23万元，同比下降15.73%。
净利润同比下降的原因是：
虽然主营业务利润本期为1,819.97万元，去年同期为1,684.00万元，同比小幅增长；
但是（1）投资收益本期为337.22万元，去年同期为566.72万元，同比大幅下降；（2）所得税费用本期支出404.31万元，去年同期支出205.61万元，同比大幅增长；（3）信用减值损失本期损失10.92万元，去年同期收益62.78万元，同比大幅下降。
2、主营业务利润同比小幅增长8.07%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.57亿元 | 1.43亿元 | 9.92% |
| 营业成本 | 1.20亿元 | 1.02亿元 | 17.47% |
| 销售费用 | 380.66万元 | 383.83万元 | -0.83% |
| 管理费用 | 815.26万元 | 700.64万元 | 16.36% |
| 财务费用 | -84.95万元 | 222.30万元 | -138.21% |
| 研发费用 | 694.64万元 | 1,022.63万元 | -32.07% |
| 所得税费用 | 404.31万元 | 205.61万元 | 96.64% |
2024年一季度主营业务利润为1,819.97万元，去年同期为1,684.00万元，同比小幅增长8.07%。
虽然毛利率本期为23.74%，同比下降了4.89%，不过营业总收入本期为1.57亿元，同比小幅增长9.92%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
实益达属于电子制造服务（EMS）行业，专注于智能硬件及物联网解决方案的设计与生产。 电子制造服务行业近三年受5G、AIoT等技术驱动，市场规模年均增速达7.8%，2024年全球规模预计突破8000亿美元。未来趋势聚焦智能化制造和绿色生产，汽车电子、工业物联网等细分领域增长显著，2025年行业渗透率有望提升至28%。
2、市场地位及占有率
实益达在国内EMS行业中处于中游梯队，2024年市占率约1.5%，核心客户涵盖消费电子及汽车电子领域，但整体规模与头部企业存在差距，供应链整合能力待强化。
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