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二六三(002467)2024年一季报深度解读：主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
二六三网络通信股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“李小龙”。公司的主营业务为互联网和相关服务，主要产品包括云通信业务和云网络业务两项，其中云通信业务占比51.06%，云网络业务占比48.60%。
2024年一季度，公司实现营收2.58亿元，同比增长23.23%。扣非净利润1,793.42万元，同比大幅增长102.93%。二六三2024年第一季度净利润2,982.10万元，业绩同比大幅增长33.56%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
1、净利润同比大幅增长33.56%
本期净利润为2,982.10万元，去年同期2,232.78万元，同比大幅增长33.56%。
净利润同比大幅增长的原因是：
虽然投资收益本期为45.79万元，去年同期为1,034.92万元，同比大幅下降；
但是主营业务利润本期为3,341.25万元，去年同期为884.22万元，同比大幅增长。
2、主营业务利润同比大幅增长2.78倍
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.58亿元 | 2.09亿元 | 23.23% |
| 营业成本 | 1.53亿元 | 1.10亿元 | 38.57% |
| 销售费用 | 2,339.02万元 | 2,758.40万元 | -15.20% |
| 管理费用 | 3,277.73万元 | 3,762.59万元 | -12.89% |
| 财务费用 | -146.09万元 | -79.63万元 | -83.47% |
| 研发费用 | 1,646.59万元 | 2,533.00万元 | -34.99% |
| 所得税费用 | 587.22万元 | 235.55万元 | 149.30% |
2024年一季度主营业务利润为3,341.25万元，去年同期为884.22万元，同比大幅增长2.78倍。
虽然毛利率本期为40.69%，同比小幅下降了6.56%，不过营业总收入本期为2.58亿元，同比增长23.23%，推动主营业务利润同比大幅增长。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
二六三属于通信服务行业，专注于企业级云通信及数字化服务。 通信服务行业近三年受远程办公、在线教育驱动，云通信需求年复合增长率超15%，2024年市场规模突破1800亿元。未来趋势聚焦AI融合、垂直领域解决方案及跨境通信服务，预计2025年市场空间将达2300亿元，中小企业定制化服务成新增长点。
2、市场地位及占有率
二六三在云通信细分领域位列国内第二梯队，2024年企业邮箱及云会议服务市占率约6%-8%，营收结构中云服务占比超65%，但面临头部企业技术及资源压制，尚未形成显著规模壁垒。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 二六三（002467） | 提供企业邮箱、云会议及跨境通信服务 | 2024年云通信营收占比67%但净利润同比下降29% |
| 会畅通讯（300578） | 主攻云视频会议及教育行业解决方案 | 2024年政府及教育客户营收占比超50% |
| 梦网科技（002123） | 聚焦5G消息及企业短信云服务 | 2024年5G消息业务覆盖超3万家企业 |
| 北信源（300352） | 安全通信与数据管理服务商 | 2024年政企安全通信订单增长35% |
| 亿联网络（300628） | 全球统一通信终端设备供应商 | 2024年海外市场营收占比维持85%高位 |
4、经营评分排名
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