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金石亚药(300434)2024年一季报深度解读：主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降
四川金石亚洲医药股份有限公司于2015年上市。公司的主营业务为医药制造行业，主要产品包括小快克和其他医药产品两项，其中小快克占比61.07%，其他医药产品占比16.61%。
2024年一季度，公司实现营收3.63亿元，同比小幅下降13.58%。扣非净利润8,764.39万元，同比大幅下降37.10%。金石亚药2024年第一季度净利润8,954.37万元，业绩同比大幅下降37.16%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降
1、净利润同比大幅下降37.16%
本期净利润为8,954.37万元，去年同期1.42亿元，同比大幅下降37.16%。
净利润同比大幅下降的原因是：
虽然所得税费用本期支出2,602.49万元，去年同期支出4,233.53万元，同比大幅下降；
但是主营业务利润本期为1.16亿元，去年同期为1.84亿元，同比大幅下降。
2、主营业务利润同比大幅下降37.04%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.63亿元 | 4.20亿元 | -13.58% |
| 营业成本 | 1.41亿元 | 1.32亿元 | 6.76% |
| 销售费用 | 5,455.25万元 | 4,843.83万元 | 12.62% |
| 管理费用 | 3,952.98万元 | 3,425.55万元 | 15.40% |
| 财务费用 | -143.22万元 | -62.74万元 | -128.28% |
| 研发费用 | 850.30万元 | 1,758.72万元 | -51.65% |
| 所得税费用 | 2,602.49万元 | 4,233.53万元 | -38.53% |
2024年一季度主营业务利润为1.16亿元，去年同期为1.84亿元，同比大幅下降37.04%。
虽然研发费用本期为850.30万元，同比大幅下降51.65%，不过（1）营业总收入本期为3.63亿元，同比小幅下降13.58%；（2）毛利率本期为61.18%，同比小幅下降了7.40%，导致主营业务利润同比大幅下降。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
化学制药行业 化学制药行业近三年受政策引导及创新驱动，市场规模稳步增长，2023年国内化学药市场规模超1.2万亿元，复合增长率约5%。未来AI技术将加速药物研发效率，仿制药一致性评价及集采推动行业集中度提升，预计2025年创新药占比提升至30%，市场空间突破1.5万亿元
2、市场地位及占有率
金石亚药是国内感冒类OTC头部企业，核心产品“快克”系列在感冒药市场占有率约12%，位列前三，渠道覆盖超30万家终端零售药店
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