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航天智装(300455)2024年一季报深度解读：主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比小幅增长
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司于2015年上市，实际控制人为“中国航天科技集团有限公司”。公司的主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造业，主要产品包括智能测试仿真系统和微系统与控制部组件和核工业及特殊环境智能装备系统两项，其中智能测试仿真系统和微系统与控制部组件占比43.52%，核工业及特殊环境智能装备系统占比38.66%。
2024年一季度，公司实现营收2.04亿元，同比基本持平。扣非净利润916.03万元，同比小幅增长7.27%。航天智装2024年第一季度净利润983.36万元，业绩同比小幅增长8.58%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比小幅增长
1、净利润同比小幅增长8.58%
本期净利润为983.36万元，去年同期905.70万元，同比小幅增长8.58%。
净利润同比小幅增长的原因是：
虽然信用减值损失本期收益223.10万元，去年同期收益654.02万元，同比大幅下降；
但是主营业务利润本期为833.47万元，去年同期为286.32万元，同比大幅增长。
2、主营业务利润同比大幅增长191.10%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.04亿元 | 2.10亿元 | -2.70% |
| 营业成本 | 1.51亿元 | 1.63亿元 | -7.29% |
| 销售费用 | 966.03万元 | 815.80万元 | 18.42% |
| 管理费用 | 1,982.46万元 | 2,125.94万元 | -6.75% |
| 财务费用 | 95.90万元 | 164.47万元 | -41.69% |
| 研发费用 | 1,398.59万元 | 1,214.77万元 | 15.13% |
| 所得税费用 | 212.08万元 | 287.27万元 | -26.18% |
2024年一季度主营业务利润为833.47万元，去年同期为286.32万元，同比大幅增长191.10%。
虽然营业总收入本期为2.04亿元，同比有所下降2.70%，不过毛利率本期为26.01%，同比增长了3.66%，推动主营业务利润同比大幅增长。
3、非主营业务利润同比大幅下降
航天智装2024年一季度非主营业务利润为360.13万元，去年同期为903.57万元，同比大幅下降。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 833.47万元 | 84.76% | 286.32万元 | 191.10% |
| 其他收益 | 137.03万元 | 13.94% | 249.55万元 | -45.09% |
| 信用减值损失 | 223.10万元 | 22.69% | 654.02万元 | -65.89% |
| 其他 | 1.83万元 | 0.19% | 3.08万元 | -40.45% |
| 净利润 | 983.36万元 | 100.00% | 905.70万元 | 8.58% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
航天智装属于商业航天行业，聚焦于宇航级芯片研发及航天装备配套领域 近三年中国商业航天行业进入高速发展期，2024年市场集中度CR3超65%，龙头企业主导卫星互联网、大运力火箭等核心赛道。2025年行业规模预计突破千亿级，年均增速超20%，政策驱动下低轨星座建设、军民融合深化成为核心增长点，2029年卫星通信、遥感应用市场空间或达万亿规模
2、市场地位及占有率
航天智装作为航天科技集团五院核心上市平台，在宇航芯片细分领域占据领先地位，其星载计算机芯片国内市场配套率超35%，航天器智能测试系统在北斗组网工程中覆盖率超60%
3、主要竞争对手
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