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久远银海(002777)2024年一季报深度解读：净利润同比大幅下降但现金流净额同比增长
四川久远银海软件股份有限公司于2015年上市，实际控制人为“中国工程物理研究院”。公司的核心业务有两块，一块是医疗医保，一块是数字政务，主要产品包括软件和运维服务两项，其中软件占比56.41%，运维服务占比33.11%。
2024年一季度，公司实现营收1.96亿元，同比小幅增长4.18%。扣非净利润1,017.59万元，同比下降28.25%。久远银海2024年第一季度净利润814.85万元，业绩同比大幅下降48.65%。
PART 1
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净利润同比大幅下降但现金流净额同比增长
1、营业总收入同比小幅增加4.18%，净利润同比大幅降低48.65%
2024年一季度，久远银海营业总收入为1.96亿元，去年同期为1.88亿元，同比小幅增长4.18%，净利润为814.85万元，去年同期为1,586.85万元，同比大幅下降48.65%。
净利润同比大幅下降的原因是（1）主营业务利润本期为1,168.22万元，去年同期为2,022.28万元，同比大幅下降；（2）信用减值损失本期损失647.20万元，去年同期损失492.15万元，同比大幅增长。
2、主营业务利润同比大幅下降42.23%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.96亿元 | 1.88亿元 | 4.18% |
| 营业成本 | 1.05亿元 | 9,482.85万元 | 10.78% |
| 销售费用 | 3,668.91万元 | 2,905.11万元 | 26.29% |
| 管理费用 | 2,577.03万元 | 2,652.27万元 | -2.84% |
| 财务费用 | -136.91万元 | -124.34万元 | -10.11% |
| 研发费用 | 1,668.93万元 | 1,734.00万元 | -3.75% |
| 所得税费用 | 208.55万元 | 338.58万元 | -38.40% |
2024年一季度主营业务利润为1,168.22万元，去年同期为2,022.28万元，同比大幅下降42.23%。
虽然营业总收入本期为1.96亿元，同比小幅增长4.18%，不过（1）销售费用本期为3,668.91万元，同比增长26.29%；（2）毛利率本期为46.27%，同比小幅下降了3.20%，导致主营业务利润同比大幅下降。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
久远银海属于软件和信息技术服务业，聚焦医疗医保、数字政务及智慧城市领域的信息化服务。 软件和信息技术服务业近三年受政策推动数字化转型加速，年均复合增长率超10%，2024年市场规模突破10万亿元。医疗医保信息化、政务云及信创国产化成为核心增长点，预计2025年智慧城市相关投资占比将提升至35%，行业向垂直领域深度整合与AI技术融合方向发展。
2、市场地位及占有率
久远银海在医疗医保信息化领域位列前三，覆盖全国29省220余个城市，服务近7亿人群，人社系统市占率超30%，2024年医疗医保业务营收占比达42%，稳居细分市场头部地位。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 久远银海（002777） | 智慧民生信息化服务商，覆盖医疗医保、政务 | 2024年医疗医保业务覆盖全国30%地级市 |
| 万达信息（300168） | 医疗健康与政务数字化解决方案提供商 | 2024年智慧城市项目中标金额超15亿元 |
| 东软集团（600718） | 医疗IT与汽车电子领域龙头企业 | 2024年医疗信息化业务营收占比达38% |
| 东华软件（002065） | 金融、能源及政务行业软件服务商 | 2024年参与国家级政务云平台建设 |
| 卫宁健康（300253） | 医疗信息化系统专业供应商 | 2024年医院核心管理系统市占率保持行业前二 |
4、经营评分排名
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