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通达海(301378)2024年一季报深度解读：主营业务利润同比亏损增大导致净利润由盈转亏
南京通达海科技股份有限公司于2023年上市，实际控制人为“郑建国”。公司的核心业务有两块，一块是法院，一块是企业，主要产品包括应用软件开发和应用软件服务两项，其中应用软件开发占比54.34%，应用软件服务占比30.60%。
2024年一季度，公司实现营收8,513.24万元，同比基本持平。扣非净利润-2,127.37万元，由盈转亏。通达海2024年第一季度净利润-1,828.04万元，业绩由盈转亏。
PART 1
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主营业务利润同比亏损增大导致净利润由盈转亏
1、营业总收入基本持平，净利润由盈转亏
2024年一季度，通达海营业总收入为8,513.24万元，去年同期为8,488.31万元，同比基本持平，净利润为-1,828.04万元，去年同期为559.49万元，由盈转亏。
净利润由盈转亏的原因是主营业务利润本期为-2,726.46万元，去年同期为-87.09万元，亏损增大。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 8,513.24万元 | 8,488.31万元 | 0.29% |
| 营业成本 | 5,684.24万元 | 3,973.47万元 | 43.06% |
| 销售费用 | 1,117.43万元 | 998.52万元 | 11.91% |
| 管理费用 | 991.40万元 | 753.31万元 | 31.61% |
| 财务费用 | -17.75万元 | -37.73万元 | 52.96% |
| 研发费用 | 3,448.77万元 | 2,857.91万元 | 20.67% |
| 所得税费用 | -674.85万元 | -414.55万元 | -62.79% |
2024年一季度主营业务利润为-2,726.46万元，去年同期为-87.09万元，较去年同期亏损增大。
主营业务利润亏损增大主要是由于（1）研发费用本期为3,448.77万元，同比增长20.67%；（2）毛利率本期为33.23%，同比大幅下降了19.96%。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
通达海属于软件和信息技术服务业，专注于司法信息化领域的垂直应用软件开发与服务。 司法信息化行业近三年受政策推动加速发展，2023年市场规模突破400亿元，年均复合增长率约12%。随着智慧法院建设深化及政务数字化需求提升，行业预计未来三年保持10%-15%增速，2025年市场规模有望达550亿元，人工智能技术与司法场景融合将成为新增长点。
2、市场地位及占有率
通达海在法院信息化领域处于第一梯队，覆盖全国80%以上高级法院和60%基层法院，核心审判管理系统市占率约25%-30%，但2024年前三季度营收同比下滑10.07%，净利润亏损扩大至4874万元，市场竞争加剧导致份额承压。
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