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东诚药业(002675)2024年一季报深度解读：资产减值损失推动净利润同比小幅增长
烟台东诚药业集团股份有限公司于2012年上市，实际控制人为“由守谊”。公司的主营业务为制药行业，主要产品包括原料药相关产品和核药产品两项，其中原料药相关产品占比51.21%，核药产品占比31.06%。
2024年一季度，公司实现营收6.47亿元，同比下降23.90%。扣非净利润5,485.00万元，同比增长29.40%。东诚药业2024年第一季度净利润6,593.09万元，业绩同比小幅增长4.79%。
PART 1
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资产减值损失推动净利润同比小幅增长
1、净利润同比小幅增长4.79%
本期净利润为6,593.09万元，去年同期6,291.50万元，同比小幅增长4.79%。
净利润同比小幅增长的原因是：
虽然主营业务利润本期为4,923.45万元，去年同期为8,572.21万元，同比大幅下降；
但是（1）资产减值损失本期收益3,298.56万元，去年同期损失0.00元，；（2）投资收益本期为305.36万元，去年同期为-705.53万元，扭亏为盈。
2、主营业务利润同比大幅下降42.57%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.47亿元 | 8.50亿元 | -23.90% |
| 营业成本 | 3.64亿元 | 4.47亿元 | -18.62% |
| 销售费用 | 1.03亿元 | 1.65亿元 | -37.44% |
| 管理费用 | 7,480.71万元 | 7,757.26万元 | -3.57% |
| 财务费用 | 375.85万元 | 2,010.79万元 | -81.31% |
| 研发费用 | 4,520.93万元 | 4,732.18万元 | -4.46% |
| 所得税费用 | 1,805.84万元 | 2,367.54万元 | -23.73% |
2024年一季度主营业务利润为4,923.45万元，去年同期为8,572.21万元，同比大幅下降42.57%。
虽然销售费用本期为1.03亿元，同比大幅下降37.44%，不过（1）营业总收入本期为6.47亿元，同比下降23.90%；（2）毛利率本期为43.79%，同比小幅下降了3.65%，导致主营业务利润同比大幅下降。
3、非主营业务利润同比大幅增长
东诚药业2024年一季度非主营业务利润为3,475.49万元，去年同期为86.83万元，同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 4,923.45万元 | 74.68% | 8,572.21万元 | -42.57% |
| 资产减值损失 | 3,298.56万元 | 50.03% | - | |
| 其他 | 201.41万元 | 3.06% | 110.03万元 | 83.05% |
| 净利润 | 6,593.09万元 | 100.00% | 6,291.50万元 | 4.79% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
东诚药业属于核医药行业，专注于放射性药物研发、生产及临床应用。 核医药行业近三年受益于精准医疗政策推动及肿瘤诊断需求增长，市场规模年均增速超12%，2024年国内市场规模突破80亿元。未来随着新型核素药物研发加速、PET-CT装机量提升及核素治疗渗透率提高，行业将维持15%以上增速，预计2025年市场规模超百亿。
2、市场地位及占有率
东诚药业作为国内核药领域双寡头之一，依托全产业链布局覆盖全国90%核药房，核心产品钇[90Y]树脂微球市占率超60%，2024年核药业务营收占比达43%，稳居行业龙头地位。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 东诚药业（002675） | 核药全产业链企业，覆盖诊断治疗双领域 | 2024年钇[90Y]微球营收占比超40% |
| 中国同辐（未上市） | 中核集团旗下核药龙头企业 | 碘[131I]胶囊国内市场占有率超70% |
| 原子高科（未上市） | 放射性药物及示踪剂主要供应商 | 氟[18F]脱氧葡萄糖注射液年供货量超千万支 |
| 普瑞康生物（未上市） | 专注核素标记药物研发生产 | 锝[99mTc]标记药物占国内三甲医院采购量35% |
| 安迪科药业（未上市） | 正电子药物生产基地 | 氟代脱氧葡萄糖注射液覆盖全国50%PET-CT中心 |
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