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云意电气(300304)2024年一季报深度解读：主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
江苏云意电气股份有限公司于2012年上市，实际控制人为“付红玲”。公司的主营业务为汽车电子，主要产品包括调节器、其他、整流器、智能雨刮系统产品四项，调节器占比40.75%，其他占比16.40%，整流器占比14.23%，智能雨刮系统产品占比12.83%。
2024年一季度，公司实现营收4.73亿元，同比大幅增长41.08%。扣非净利润9,942.63万元，同比大幅增长121.28%。云意电气2024年第一季度净利润1.13亿元，业绩同比大幅增长32.51%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
1、净利润同比大幅增长32.51%
本期净利润为1.13亿元，去年同期8,528.98万元，同比大幅增长32.51%。
净利润同比大幅增长的原因是：
虽然公允价值变动收益本期为-575.51万元，去年同期为2,687.46万元，由盈转亏；
但是主营业务利润本期为1.03亿元，去年同期为5,628.18万元，同比大幅增长。
2、主营业务利润同比大幅增长83.64%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.73亿元 | 3.35亿元 | 41.08% |
| 营业成本 | 3.20亿元 | 2.39亿元 | 33.89% |
| 销售费用 | 608.34万元 | 500.18万元 | 21.63% |
| 管理费用 | 1,407.80万元 | 1,085.27万元 | 29.72% |
| 财务费用 | -195.51万元 | -272.17万元 | 28.17% |
| 研发费用 | 2,874.00万元 | 2,473.98万元 | 16.17% |
| 所得税费用 | 1,076.55万元 | 1,177.72万元 | -8.59% |
2024年一季度主营业务利润为1.03亿元，去年同期为5,628.18万元，同比大幅增长83.64%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为4.73亿元，同比大幅增长41.08%；（2）毛利率本期为32.35%，同比小幅增长了3.63%。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
云意电气属于汽车电子行业，主营车用智能电源控制器、电机控制系统等核心零部件。 汽车电子行业近三年受益于新能源汽车渗透率提升，市场规模从2022年2.8万亿元增至2024年3.5万亿元，年复合增速12%。未来随智能化、网联化加速，ADAS和车载信息系统需求激增，预计2026年市场空间将突破4.2万亿元，其中功率半导体和域控制器细分赛道增速超行业均值。
2、市场地位及占有率
云意电气在国内车用电源管理系统领域市占率约15%，位居行业前三，核心产品车用整流器全球出货量连续五年超3000万只，2024年营收中新能源车型配套占比提升至38%。
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