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精锻科技(300258)2024年一季报深度解读：主营业务利润同比小幅增长
江苏太平洋精锻科技股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“夏汉关”。公司的主要业务为乘用车业务(燃油车)，占比高达73.76%，主要产品包括锥齿轮类、其他产品类、总成类三项，锥齿轮类占比40.54%，其他产品类占比27.97%，总成类占比19.69%。
2024年一季度，公司实现营收5.04亿元，同比小幅增长12.40%。扣非净利润4,399.79万元，同比基本持平。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.04亿元 | 4.48亿元 | 12.40% |
| 营业成本 | 3.66亿元 | 3.22亿元 | 13.46% |
| 销售费用 | 312.39万元 | 222.37万元 | 40.48% |
| 管理费用 | 3,599.68万元 | 3,143.82万元 | 14.50% |
| 财务费用 | 976.98万元 | 1,409.76万元 | -30.70% |
| 研发费用 | 3,003.62万元 | 2,708.69万元 | 10.89% |
| 所得税费用 | 1,011.57万元 | 492.77万元 | 105.28% |
2024年一季度主营业务利润为5,274.98万元，去年同期为4,598.21万元，同比小幅增长14.72%。
虽然毛利率本期为27.36%，同比有所下降了0.68%，不过营业总收入本期为5.04亿元，同比小幅增长12.40%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
江苏太平洋精锻科技股份有限公司属于汽车制造业。 汽车零部件制造业近三年受新能源汽车、智能化及自动驾驶技术驱动加速转型，2024年全球新能源汽车渗透率突破35%，带动精密齿轮、减速器等核心部件需求激增。行业市场空间预计2025年超1.2万亿元，未来人形机器人关节、丝杠等新领域成为增长点，技术迭代与国产替代推动产业链升级。
2、市场地位及占有率
精锻科技是国内精密齿轮细分领域龙头企业，差速器锥齿轮全球市占率超30%，国内新能源车传动部件供货占比达25%，位居行业前列，并加速拓展机器人减速器及丝杠核心部件市场。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 精锻科技（300258） | 主营汽车差速器锥齿轮、结合齿齿轮及机器人减速器 | 2024年新能源车传动部件营收占比25%，机器人行星减速器样件完成验证 |
| 双环传动（002472） | 专注高精度齿轮及RV减速器研发生产 | 2024年新能源汽车齿轮营收占比超40%，RV减速器国内市场占有率15% |
| 中马传动（603767） | 汽车变速器齿轮及工程机械传动部件供应商 | 2024年变速器齿轮市占率12%，新能源车配套项目量产 |
| 蓝黛科技（002765） | 汽车传动部件及触控显示双主业发展 | 新能源减速器部件2024年营收突破8亿元 |
| 豪能股份（603809） | 汽车同步器齿环及差速器总成制造商 | 差速器齿轮2024年国内市占率18%，新能源客户订单增长50% |
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