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旭光电子(600353)2024年一季报深度解读：主营业务利润同比增长推动净利润同比大幅增长
成都旭光电子股份有限公司于2002年上市，实际控制人为“张建和”。公司的核心业务有两块，一块是电力设备行业，一块是军工行业，主要产品包括真空灭弧室(电力开关设备核心器件)、航空航天飞行器精密结构件、智能嵌入式计算机三项，真空灭弧室(电力开关设备核心器件)占比45.22%，航空航天飞行器精密结构件占比15.10%，智能嵌入式计算机占比9.85%。
2024年一季度，公司实现营收3.87亿元，同比大幅增长51.13%。扣非净利润2,037.47万元，同比增长22.96%。旭光电子2024年第一季度净利润2,478.44万元，业绩同比大幅增长34.16%。
PART 1
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主营业务利润同比增长推动净利润同比大幅增长
1、净利润同比大幅增长34.16%
本期净利润为2,478.44万元，去年同期1,847.34万元，同比大幅增长34.16%。
净利润同比大幅增长的原因是：
虽然投资收益本期为-373.69万元，去年同期为-65.13万元，亏损增大；
但是（1）主营业务利润本期为3,473.34万元，去年同期为2,747.25万元，同比增长；（2）其他收益本期为402.96万元，去年同期为99.60万元，同比大幅增长；（3）资产减值损失本期收益50.65万元，去年同期损失184.03万元，同比大幅增长。
2、主营业务利润同比增长26.43%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.87亿元 | 2.56亿元 | 51.13% |
| 营业成本 | 3.09亿元 | 1.89亿元 | 63.63% |
| 销售费用 | 595.88万元 | 571.72万元 | 4.23% |
| 管理费用 | 2,039.98万元 | 1,980.77万元 | 2.99% |
| 财务费用 | 224.21万元 | 170.34万元 | 31.63% |
| 研发费用 | 1,460.49万元 | 1,199.99万元 | 21.71% |
| 所得税费用 | 516.11万元 | 381.30万元 | 35.36% |
2024年一季度主营业务利润为3,473.34万元，去年同期为2,747.25万元，同比增长26.43%。
虽然毛利率本期为20.24%，同比下降了6.09%，不过营业总收入本期为3.87亿元，同比大幅增长51.13%，推动主营业务利润同比增长。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
旭光电子属于电子元件制造业，核心业务涵盖电真空器件、氮化铝材料及边缘计算硬件研发。 电子元件制造业近三年受5G通信、新能源汽车及工业智能化驱动，年均复合增长率约9.6%，2024年市场规模突破4.2万亿元。未来趋势聚焦高端材料国产替代、AI边缘计算融合及半导体设备配套需求，氮化铝基板、静电卡盘等细分领域技术壁垒较高，预计2025年国产化率提升至35%以上，带动行业规模超5.8万亿元。
2、市场地位及占有率
旭光电子在国内大功率电真空器件领域占据领先地位，其氮化铝材料及静电卡盘技术承接国家级课题，2024年国产光刻机核心部件市占率约12%-15%，边缘计算工控机在电力设备领域供货规模达千万级。
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