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久远银海(002777)2024年三季报深度解读：净利润近3年整体呈现下降趋势
四川久远银海软件股份有限公司于2015年上市，实际控制人为“中国工程物理研究院”。公司的核心业务有两块，一块是医疗医保，一块是数字政务，主要产品包括软件和运维服务两项，其中软件占比56.41%，运维服务占比33.11%。
2024年三季度，公司实现营收6.68亿元，同比下降16.84%。扣非净利润712.01万元，同比大幅下降92.99%。久远银海2024年第三季度净利润1,356.37万元，业绩同比大幅下降88.08%。本期经营活动产生的现金流净额为-3,236.44万元，营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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净利润近3年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比降低16.84%，净利润同比大幅降低88.08%
2024年三季度，久远银海营业总收入为6.68亿元，去年同期为8.03亿元，同比下降16.84%，净利润为1,356.37万元，去年同期为1.14亿元，同比大幅下降88.08%。
净利润同比大幅下降的原因是主营业务利润本期为901.16万元，去年同期为1.26亿元，同比大幅下降。
2、主营业务利润同比大幅下降92.86%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.68亿元 | 8.03亿元 | -16.84% |
| 营业成本 | 3.83亿元 | 4.05亿元 | -5.37% |
| 销售费用 | 1.17亿元 | 1.05亿元 | 11.31% |
| 管理费用 | 7,742.44万元 | 8,436.74万元 | -8.23% |
| 财务费用 | -269.26万元 | -392.82万元 | 31.46% |
| 研发费用 | 7,929.34万元 | 8,187.01万元 | -3.15% |
| 所得税费用 | 325.69万元 | 1,219.28万元 | -73.29% |
2024年三季度主营业务利润为901.16万元，去年同期为1.26亿元，同比大幅下降92.86%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为6.68亿元，同比下降16.84%；（2）毛利率本期为42.63%，同比小幅下降了6.95%。
3、非主营业务利润扭亏为盈
久远银海2024年三季度非主营业务利润为780.90万元，去年同期为-16.08万元，扭亏为盈。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 901.16万元 | 66.44% | 1.26亿元 | -92.86% |
| 投资收益 | 532.55万元 | 39.26% | 536.80万元 | -0.79% |
| 资产减值损失 | -610.49万元 | -45.01% | -388.46万元 | -57.16% |
| 其他收益 | 1,463.94万元 | 107.93% | 1,468.62万元 | -0.32% |
| 信用减值损失 | -561.97万元 | -41.43% | -1,642.14万元 | 65.78% |
| 其他 | 62.54万元 | 4.61% | 39.94万元 | 56.58% |
| 净利润 | 1,356.37万元 | 100.00% | 1.14亿元 | -88.08% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
久远银海属于软件和信息技术服务业，聚焦医疗医保、数字政务及智慧城市领域的信息化服务。 软件和信息技术服务业近三年受政策推动数字化转型加速，年均复合增长率超10%，2024年市场规模突破10万亿元。医疗医保信息化、政务云及信创国产化成为核心增长点，预计2025年智慧城市相关投资占比将提升至35%，行业向垂直领域深度整合与AI技术融合方向发展。
2、市场地位及占有率
久远银海在医疗医保信息化领域位列前三，覆盖全国29省220余个城市，服务近7亿人群，人社系统市占率超30%，2024年医疗医保业务营收占比达42%，稳居细分市场头部地位。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 久远银海（002777） | 智慧民生信息化服务商，覆盖医疗医保、政务 | 2024年医疗医保业务覆盖全国30%地级市 |
| 万达信息（300168） | 医疗健康与政务数字化解决方案提供商 | 2024年智慧城市项目中标金额超15亿元 |
| 东软集团（600718） | 医疗IT与汽车电子领域龙头企业 | 2024年医疗信息化业务营收占比达38% |
| 东华软件（002065） | 金融、能源及政务行业软件服务商 | 2024年参与国家级政务云平台建设 |
| 卫宁健康（300253） | 医疗信息化系统专业供应商 | 2024年医院核心管理系统市占率保持行业前二 |
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