数字认证(300579)2024年三季报深度解读：净利润近3年整体呈现下降趋势
北京数字认证股份有限公司于2016年上市，实际控制人为“北京市国有资产经营有限责任公司”。公司的主营业务为软件和信息技术服务业，主要产品包括网络安全服务、网络安全产品、电子认证服务三项，网络安全服务占比29.65%，网络安全产品占比26.48%，电子认证服务占比26.42%。
2024年三季度，公司实现营收6.77亿元，同比小幅增长14.62%。扣非净利润-3,137.48万元，较去年同期亏损增大。数字认证2024年第三季度净利润-2,800.21万元，业绩较去年同期亏损增大。
净利润近3年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比小幅增加14.62%，净利润亏损持续增大
2024年三季度，数字认证营业总收入为6.77亿元，去年同期为5.91亿元，同比小幅增长14.62%，净利润为-2,800.21万元，去年同期为-1,997.39万元，较去年同期亏损增大。
净利润亏损增大的原因是：
虽然（1）主营业务利润本期为-5,138.58万元，去年同期为-5,746.85万元，亏损有所减小；（2）投资收益本期为1,103.34万元，去年同期为777.78万元，同比大幅增长。
但是信用减值损失本期收益93.55万元，去年同期收益1,584.46万元，同比大幅下降。
2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6.77亿元 | 5.91亿元 | 14.62% |
| 营业成本 | 3.43亿元 | 2.81亿元 | 21.99% |
| 销售费用 | 1.32亿元 | 1.22亿元 | 7.86% |
| 管理费用 | 9,516.07万元 | 8,316.95万元 | 14.42% |
| 财务费用 | 39.65万元 | -75.22万元 | 152.71% |
| 研发费用 | 1.54亿元 | 1.59亿元 | -3.52% |
| 所得税费用 | -343.57万元 | -472.94万元 | 27.35% |
2024年三季度主营业务利润为-5,138.58万元，去年同期为-5,746.85万元，较去年同期亏损有所减小。
虽然毛利率本期为49.35%，同比小幅下降了3.06%，不过营业总收入本期为6.77亿元，同比小幅增长14.62%，推动主营业务利润亏损有所减小。
3、非主营业务利润同比大幅下降
数字认证2024年三季度非主营业务利润为1,994.80万元，去年同期为3,276.53万元，同比大幅下降。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -5,138.58万元 | 183.51% | -5,746.85万元 | 10.58% |
| 投资收益 | 1,103.34万元 | -39.40% | 777.78万元 | 41.86% |
| 其他收益 | 790.95万元 | -28.25% | 979.97万元 | -19.29% |
| 其他 | 100.51万元 | -3.59% | 1,518.78万元 | -93.38% |
| 净利润 | -2,800.21万元 | 100.00% | -1,997.39万元 | -40.19% |
行业分析
1、行业发展趋势
北京数字认证股份有限公司属于电子认证与网络安全行业，专注提供商用密码服务及数字化安全解决方案。 电子认证行业近三年受益于数字化转型及《密码法》《数据安全法》等政策推动，市场规模年均增速超15%，2024年预计突破600亿元。未来，随着云计算、区块链技术渗透，行业将向泛在化认证、零信任架构升级，政务、医疗、金融等领域需求持续释放，2025年市场空间或达800亿元。
2、市场地位及占有率
数字认证为国内电子认证行业头部企业，其政务领域市占率约18%，医疗电子签名解决方案覆盖全国超30%三级医院，2024年营收中密码类产品占比超60%，稳居细分市场前三。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 数字认证（300579） | 提供电子认证与密码服务 | 2024年政务领域市占率约18% |
| 格尔软件（603232） | 密码安全产品研发商 | 2024年金融客户覆盖率提升至25% |
| 吉大正元（003029） | 身份管理与数据安全服务商 | 2024年军工订单规模突破3亿元 |
| 卫士通（002268） | 密码技术综合服务提供商 | 2025年云密码平台用户增长40% |
| 信安世纪（688201） | 金融领域身份认证解决方案商 | 2024年银行客户渗透率达32% |
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