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东方国信(300166)2024年三季报深度解读：净利润近4年整体呈现下降趋势
北京东方国信科技股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“管连平”。公司主要从事电信、金融、工业，其中定制软件开发及服务为第一大收入来源，占比86.43%。
2024年三季度，公司实现营收14.87亿元，同比基本持平。扣非净利润-2,598.32万元，由盈转亏。东方国信2024年第三季度净利润1,775.79万元，业绩同比大幅下降83.97%。
PART 1
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净利润近4年整体呈现下降趋势
1、营业总收入基本持平，净利润同比大幅降低83.97%
2024年三季度，东方国信营业总收入为14.87亿元，去年同期为14.54亿元，同比基本持平，净利润为1,775.79万元，去年同期为1.11亿元，同比大幅下降83.97%。
净利润同比大幅下降的原因是：
虽然所得税费用本期收益4,995.58万元，去年同期收益2,940.23万元，同比大幅增长；
但是主营业务利润本期为-1.16亿元，去年同期为-272.95万元，亏损增大。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 14.87亿元 | 14.54亿元 | 2.27% |
| 营业成本 | 9.71亿元 | 8.81亿元 | 10.18% |
| 销售费用 | 7,148.31万元 | 7,114.20万元 | 0.48% |
| 管理费用 | 1.14亿元 | 1.39亿元 | -18.00% |
| 财务费用 | 1,673.87万元 | 1,751.61万元 | -4.44% |
| 研发费用 | 4.20亿元 | 3.39亿元 | 23.94% |
| 所得税费用 | -4,995.58万元 | -2,940.23万元 | -69.90% |
2024年三季度主营业务利润为-1.16亿元，去年同期为-272.95万元，较去年同期亏损增大。
虽然营业总收入本期为14.87亿元，同比有所增长2.27%，不过（1）研发费用本期为4.20亿元，同比增长23.94%；（2）毛利率本期为34.69%，同比小幅下降了4.69%，导致主营业务利润亏损增大。
3、非主营业务利润同比基本持平
东方国信2024年三季度非主营业务利润为8,416.21万元，去年同期为8,413.56万元，同比基本持平。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -1.16亿元 | -655.26% | -272.95万元 | -4163.07% |
| 投资收益 | 959.04万元 | 54.01% | 822.46万元 | 16.61% |
| 资产减值损失 | -507.87万元 | -28.60% | -660.39万元 | 23.10% |
| 营业外收入 | 546.67万元 | 30.79% | 829.99万元 | -34.14% |
| 其他收益 | 5,352.26万元 | 301.40% | 5,110.81万元 | 4.72% |
| 信用减值损失 | 2,130.46万元 | 119.97% | 3,004.98万元 | -29.10% |
| 其他 | -50.45万元 | -2.84% | -629.82万元 | 91.99% |
| 净利润 | 1,775.79万元 | 100.00% | 1.11亿元 | -83.97% |
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行业分析
1、行业发展趋势
东方国信属于软件与信息技术服务行业，专注于大数据、云计算及工业互联网领域。 软件与信息技术服务行业近三年保持年均15%以上复合增长，2025年市场规模预计突破1.5万亿元。未来趋势集中于人工智能融合应用、工业互联网平台建设及行业垂直领域数字化升级，其中工业互联网平台市场增速超30%，智慧城市和金融科技领域需求持续释放。
2、市场地位及占有率
东方国信是国内大数据解决方案头部企业，其工业互联网平台Cloudiip连续入选工信部跨行业跨领域平台，在通信、金融领域市占率领先，工业互联网平台服务覆盖77万台设备，细分领域市场占有率约8%-12%。
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