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西南证券(600369)2024年三季报深度解读：净利润同比小幅下降但现金流净额同比大幅增长
西南证券股份有限公司于2001年上市，实际控制人为“重庆市国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务为证券经纪业务。
2024年三季度，公司实现营收17.64亿元，同比小幅下降6.40%。扣非净利润4.90亿元，同比小幅下降13.94%。西南证券2024年第三季度净利润4.82亿元，业绩同比小幅下降14.95%。本期经营活动产生的现金流净额为42.60亿元，营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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净利润同比小幅下降但现金流净额同比大幅增长
1、净利润同比小幅下降14.95%
本期净利润为4.82亿元，去年同期5.66亿元，同比小幅下降14.95%。
净利润同比小幅下降的原因是：
虽然公允价值变动收益本期为4.54亿元，去年同期为1.43亿元，同比大幅增长；
但是投资收益本期为4.99亿元，去年同期为8.71亿元，同比大幅下降。
2、主营业务利润同比下降18.77%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 17.64亿元 | 18.84亿元 | -6.40% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 12.40亿元 | 12.51亿元 | -0.85% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 372.13万元 | 3,390.57万元 | -89.03% |
2024年三季度主营业务利润为4.96亿元，去年同期为6.11亿元，同比下降18.77%。
主营业务利润同比下降主要是由于营业总收入本期为17.64亿元，同比小幅下降6.40%。
3、非主营业务利润同比小幅下降
西南证券2024年三季度非主营业务利润为9.56亿元，去年同期为10.15亿元，同比小幅下降。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 4.96亿元 | 102.98% | 6.11亿元 | -18.77% |
| 投资收益 | 4.99亿元 | 103.54% | 8.71亿元 | -42.73% |
| 公允价值变动收益 | 4.54亿元 | 94.12% | 1.43亿元 | 217.41% |
| 其他 | 3,458.83万元 | 7.18% | 2,316.36万元 | 49.32% |
| 净利润 | 4.82亿元 | 100.00% | 5.66亿元 | -14.95% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
西南证券属于中国证券行业，是综合性证券服务提供商。 证券行业近三年受资本市场深化改革推动，市场空间持续扩容，2023年全行业营收超5000亿元，2024年注册制全面落地加速投行转型，财富管理及衍生品业务成为新增长点，预计2025年行业集中度提升，头部机构主导创新业务，金融科技与跨境业务推动市场空间突破6000亿元。
2、市场地位及占有率
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