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城建发展(600266)2024年三季报深度解读：主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降
北京城建投资发展股份有限公司于1999年上市，实际控制人为“北京市国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务为房地产开发，其中房地产开发(房屋销售)为第一大收入来源，占比95.01%。
2024年三季度，公司实现营收117.61亿元，同比下降26.72%。扣非净利润-1.94亿元，由盈转亏。城建发展2024年第三季度净利润3.93亿元，业绩同比大幅下降35.35%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降
1、净利润同比大幅下降35.35%
本期净利润为3.93亿元，去年同期6.07亿元，同比大幅下降35.35%。
净利润同比大幅下降的原因是：
虽然公允价值变动收益本期为8.59亿元，去年同期为9,528.92万元，同比大幅增长；
但是主营业务利润本期为6,256.69万元，去年同期为8.72亿元，同比大幅下降。
2、主营业务利润同比大幅下降92.83%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 117.61亿元 | 160.50亿元 | -26.72% |
| 营业成本 | 98.58亿元 | 128.24亿元 | -23.13% |
| 销售费用 | 4.26亿元 | 5.86亿元 | -27.24% |
| 管理费用 | 4.14亿元 | 3.72亿元 | 11.28% |
| 财务费用 | 3.37亿元 | 2.03亿元 | 66.00% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 3.32亿元 | 2.45亿元 | 35.60% |
2024年三季度主营业务利润为6,256.69万元，去年同期为8.72亿元，同比大幅下降92.83%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为117.61亿元，同比下降26.72%；（2）毛利率本期为16.18%，同比下降了3.92%。
3、非主营业务利润扭亏为盈
城建发展2024年三季度非主营业务利润为6.62亿元，去年同期为-2,057.36万元，扭亏为盈。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 6,256.69万元 | 15.94% | 8.72亿元 | -92.83% |
| 投资收益 | -1.98亿元 | -50.37% | -5,811.93万元 | -240.20% |
| 公允价值变动收益 | 8.59亿元 | 218.85% | 9,528.92万元 | 801.62% |
| 其他 | 1,690.81万元 | 4.31% | -3,652.83万元 | 146.29% |
| 净利润 | 3.93亿元 | 100.00% | 6.07亿元 | -35.35% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
城建发展属于房地产开发行业，聚焦住宅、商业及城市综合开发领域 近三年房地产行业经历深度调整，市场集中度提升，2023年百强房企市占率超60%，但开发投资同比下滑7.2%。未来行业将聚焦城市更新、保障性住房和绿色建筑，预计2025年城市更新市场规模达9万亿元，绿色建筑占比提升至30%，行业向精细化、多元化转型
2、市场地位及占有率
城建发展作为北京区域龙头房企，克而瑞2023年北京房企销售榜位列第二，全国百强房企排名第48位，京津冀区域市占率约3.8%，文旅地产板块营收占比提升至2024年的22%
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