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金陵体育(300651)2023年中报解读：场馆设施收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长，净利润连续3年下降
江苏金陵体育器材股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“李春荣”。公司的主营业务是体育装备、场馆设施集成、运动健康、体育信息与赛事服务。公司主要产品包括球类器材、田径器材、运动地面材料、全民健身等运动器材、场馆设施设备、智能化设备等。
根据金陵体育2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收1.76亿元，同比小幅增长3.53%。扣非净利润1,173.02万元，同比大幅增长3.33倍。金陵体育2023年半年度净利润1,206.05万元，业绩同比大幅增长2.38倍。
PART 1
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场馆设施收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
1、主营业务构成
公司主要产品包括球类器材、场馆设施、其他体育器材三项，球类器材占比48.44%，场馆设施占比16.44%，其他体育器材占比10.56%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 球类器材 | 8,534.44万元 | 48.44% | 40.74% |
| 场馆设施 | 2,896.90万元 | 16.44% | 24.83% |
| 其他体育器材 | 1,860.68万元 | 10.56% | 37.13% |
| 田径器材 | 1,087.48万元 | 6.17% | 32.91% |
| 其他器材设备及服务 | 1,003.56万元 | 5.7% | 6.33% |
| 其他业务 | 2,236.62万元 | 12.69% | - |
2、场馆设施收入的大幅增长推动公司营收的小幅增长
2023年半年度公司营收1.76亿元，与去年同期的1.70亿元相比，小幅增长了3.53%。
主营业务小幅增长的原因是：
（1）场馆设施本期营收2,896.90万元，去年同期为1,954.06万元，同比大幅增长了48.25%。
（2）球类器材本期营收8,534.44万元，去年同期为7,988.83万元，同比小幅增长了6.83%。
（3）本期新增“赛事服务”，营收416.07万元。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 球类器材 | 8,534.44万元 | 7,988.83万元 | 6.83% |
| 场馆设施 | 2,896.90万元 | 1,954.06万元 | 48.25% |
| 其他体育器材 | 1,860.68万元 | 1,986.18万元 | -6.32% |
| 田径器材 | 1,087.48万元 | 1,298.72万元 | -16.27% |
| 其他器材设备及服务 | 1,003.56万元 | 1,188.09万元 | -15.53% |
| 玻璃 | 978.39万元 | 1,638.54万元 | -40.29% |
| 赛事服务 | 416.07万元 | - | - |
| 专用设备制造 | - | 139.15万元 | -100.0% |
| 其他业务 | 842.17万元 | 825.00万元 | 2.08% |
| 合计 | 1.76亿元 | 1.70亿元 | 3.53% |
3、球类器材毛利率的增长推动公司毛利率的小幅增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的30.13%，同比小幅增长到了今年的34.21%。
毛利率小幅增长的原因是：
（1）球类器材本期毛利率40.74%，去年同期为33.41%，同比增长了7.33%。
（2）场馆设施本期毛利率24.83%，去年同期为19.73%，同比增长了5.1%。
（3）本期新增“赛事服务”，毛利率为67.94%。
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