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大叶股份(300879)2023年中报解读:主营业务利润同比大幅下降,割草机收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

宁波大叶园林设备股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“叶晓波”。公司的主营业务是从事割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件的研发设计、生产制造和销售;公司的主要产品为割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件等。

根据大叶股份2023年半年度财报披露,2023年半年度,公司实现营收7.37亿元,同比大幅下降33.12%。扣非净利润1,799.18万元,同比大幅下降75.79%。大叶股份2023年半年度净利润1,268.40万元,业绩同比大幅下降83.05%。

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割草机收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

1、主营业务构成

产品方面,割草机为第一大收入来源,占比91.33%。

分产品 营业收入 占比 毛利率
割草机 6.74亿元 91.33% 18.30%
配件 3,976.34万元 5.39% 20.24%
其他动力机械 1,519.10万元 2.06% 3.92%
打草机/割灌机 624.79万元 0.85% 3.42%
其他业务 271.29万元 0.37% -
分地区 营业收入 占比 毛利率
境外 7.19亿元 97.44% -
境内 1,890.17万元 2.56% -

2、割草机收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

2023年半年度公司营收7.37亿元,与去年同期的11.03亿元相比,大幅下降了33.12%。

主营业务大幅下降的原因是:

(1)割草机本期营收6.74亿元,去年同期为9.66亿元,同比大幅下降了30.28%。

(2)其他动力机械本期营收1,519.10万元,去年同期为6,226.83万元,同比大幅下降了75.59%。

近两年产品营收变化


名称 2023中报营收 2022中报营收 同比增减
割草机 6.74亿元 9.66亿元 -30.28%
配件 3,976.34万元 5,908.34万元 -32.7%
其他动力机械 1,519.10万元 6,226.83万元 -75.59%
打草机/割灌机 624.79万元 1,404.03万元 -55.5%
户外用品 118.65万元 - -
其他业务 152.63万元 125.35万元 21.76%
合计 7.37亿元 11.03亿元 -33.12%

3、割草机毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长

2023年半年度公司毛利率从去年同期的16.5%,同比小幅增长到了今年的18.19%,主要是因为割草机本期毛利率18.3%,去年同期为16.1%,同比小幅增长了2.2%。

4、配件毛利率持续下降

产品毛利率方面,2021-2023年半年度配件毛利率呈大幅下降趋势,从2021年半年度的34.10%,大幅下降到2023年半年度的20.24%,2023年半年度割草机毛利率为18.30%,同比小幅增加2.20个百分点。

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