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大叶股份(300879)2023年中报解读：主营业务利润同比大幅下降，割草机收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降
宁波大叶园林设备股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“叶晓波”。公司的主营业务是从事割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件的研发设计、生产制造和销售；公司的主要产品为割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件等。
根据大叶股份2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收7.37亿元，同比大幅下降33.12%。扣非净利润1,799.18万元，同比大幅下降75.79%。大叶股份2023年半年度净利润1,268.40万元，业绩同比大幅下降83.05%。
PART 1
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割草机收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降
1、主营业务构成
产品方面，割草机为第一大收入来源，占比91.33%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 割草机 | 6.74亿元 | 91.33% | 18.30% |
| 配件 | 3,976.34万元 | 5.39% | 20.24% |
| 其他动力机械 | 1,519.10万元 | 2.06% | 3.92% |
| 打草机/割灌机 | 624.79万元 | 0.85% | 3.42% |
| 其他业务 | 271.29万元 | 0.37% | - |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 境外 | 7.19亿元 | 97.44% | - |
| 境内 | 1,890.17万元 | 2.56% | - |
2、割草机收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降
2023年半年度公司营收7.37亿元，与去年同期的11.03亿元相比，大幅下降了33.12%。
主营业务大幅下降的原因是：
（1）割草机本期营收6.74亿元，去年同期为9.66亿元，同比大幅下降了30.28%。
（2）其他动力机械本期营收1,519.10万元，去年同期为6,226.83万元，同比大幅下降了75.59%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 割草机 | 6.74亿元 | 9.66亿元 | -30.28% |
| 配件 | 3,976.34万元 | 5,908.34万元 | -32.7% |
| 其他动力机械 | 1,519.10万元 | 6,226.83万元 | -75.59% |
| 打草机/割灌机 | 624.79万元 | 1,404.03万元 | -55.5% |
| 户外用品 | 118.65万元 | - | - |
| 其他业务 | 152.63万元 | 125.35万元 | 21.76% |
| 合计 | 7.37亿元 | 11.03亿元 | -33.12% |
3、割草机毛利率的小幅增长推动公司毛利率的小幅增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的16.5%，同比小幅增长到了今年的18.19%，主要是因为割草机本期毛利率18.3%，去年同期为16.1%，同比小幅增长了2.2%。
4、配件毛利率持续下降
产品毛利率方面，2021-2023年半年度配件毛利率呈大幅下降趋势，从2021年半年度的34.10%，大幅下降到2023年半年度的20.24%，2023年半年度割草机毛利率为18.30%，同比小幅增加2.20个百分点。
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