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重庆啤酒(600132)2022年年报解读:本土品牌收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长,存货周转率持续下降

重庆啤酒股份有限公司于1997年上市,实际控制人为“CarlsbergFoundation(嘉士伯基金会)”。公司的主营业务是啤酒产品的制造与销售。主要产品山城啤酒、重庆啤酒等。

根据重庆啤酒2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收140.39亿元,同比小幅增长7.01%。扣非净利润12.34亿元,同比小幅增长8.01%。重庆啤酒2022年年度净利润25.87亿元,业绩同比小幅增长7.83%。

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本土品牌收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为啤酒,主要产品包括本土品牌和国际品牌两项,其中本土品牌占比62.85%,国际品牌占比34.71%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
啤酒 136.96亿元 97.56% 51.06%
其他业务 3.43亿元 2.44% 27.24%
分产品 营业收入 占比 毛利率
本土品牌 88.23亿元 62.85% 49.82%
国际品牌 48.73亿元 34.71% 53.30%
其他业务 3.43亿元 2.44% 27.24%
分地区 营业收入 占比 毛利率
中区 59.06亿元 42.07% 48.78%
西北区 39.79亿元 28.35% 44.93%
南区 38.11亿元 27.14% 60.99%
其他业务 3.43亿元 2.44% 27.24%

2、本土品牌收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

2022年公司营收140.39亿元,与去年同期的131.19亿元相比,小幅增长了7.01%。

主营业务小幅增长的原因是:

(1)本土品牌本期营收88.23亿元,去年同期为83.20亿元,同比小幅增长了6.04%。

(2)国际品牌本期营收48.73亿元,去年同期为45.15亿元,同比小幅增长了7.93%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
本土品牌 88.23亿元 83.20亿元 6.04%
国际品牌 48.73亿元 45.15亿元 7.93%
其他业务 3.43亿元 2.84亿元 20.72%
合计 140.39亿元 131.19亿元 7.01%

3、国际品牌毛利率持续下降

2022年公司毛利率为50.48%,同比去年的50.94%基本持平。产品毛利率方面,2020-2022年本土品牌毛利率呈增长趋势,从2020年的49.10%,增长到2022年的49.82%,2020-2022年国际品牌毛利率呈小幅下降趋势,从2020年的57.08%,小幅下降到2022年的53.30%。

4、主要发展批发代理模式

在销售模式上,企业主要渠道为批发代理,占主营业务收入的99.51%。2022年批发代理营收136.28亿元,相较于去年增长6.80%,同期毛利率为51.04%,同比减少0.30个百分点。

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文章来源:碧湾App

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