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科翔股份(300903)2022年年报解读:归母净利润依赖于非经常性损益,PCB制造收入的增长推动公司营收的增长

广东科翔电子科技股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“郑晓蓉”。公司主营业务为高密度印制电路板研发、生产和销售。公司主要产品包括双层板、特殊板、多层板、HDI板。

根据科翔股份2022年年度财报披露,2022年年度,公司实现营收26.37亿元,同比增长17.05%。扣非净利润423.13万元,同比大幅下降92.60%。科翔股份2022年年度净利润4,653.32万元,业绩同比大幅下降34.43%。本期经营活动产生的现金流净额为-7,382.73万元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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PCB制造收入的增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为PCB板,其中94.45CB板为第一大收入来源。

分行业 营业收入 占比 毛利率
PCB板 24.90亿元 94.45% 9.13%
其他业务 1.46亿元 5.55% 97.89%
分产品 营业收入 占比 毛利率
PCB板 24.90亿元 94.45% 9.13%
其他业务 1.46亿元 5.55% 97.89%
分地区 营业收入 占比 毛利率
内销 24.02亿元 91.1% 14.22%
外销 2.35亿元 8.9% 12.37%

2、PCB制造收入的增长推动公司营收的增长

2022年公司营收26.37亿元,与去年同期的22.53亿元相比,增长了17.05%,主要是因为PCB制造本期营收24.90亿元,去年同期为21.61亿元,同比增长了15.21%。

近两年产品营收变化


名称 2022年报营收 2021年报营收 同比增减
PCB制造 24.90亿元 21.61亿元 15.21%
其他业务 1.46亿元 9,117.03万元 60.53%
合计 26.37亿元 22.53亿元 17.05%

3、PCB制造毛利率的下降导致公司毛利率的小幅下降

2022年公司毛利率从去年同期的15.65%,同比小幅下降到了今年的14.05%,主要是因为PCB制造本期毛利率9.13%,去年同期为12.31%,同比下降了3.18%。

4、PCB制造毛利率持续下降

产品毛利率方面,虽然PCB制造营收额在增长,但是毛利率却在下降。2020-2022年PCB制造毛利率呈大幅下降趋势,从2020年的18.76%,大幅下降到2022年的9.13%。

5、主要发展直销模式

在销售模式上,企业主要渠道为直销,占主营业务收入的85.6%。2022年直销营收22.57亿元,相较于去年增长16.73%,同期毛利率为15.61%,同比下降1.50个百分点。

6、前五大客户较集中

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的34.69%,其中第一大客户占比15.89%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 4.19亿元 15.89%
第二名 2.02亿元 7.65%
第三名 1.28亿元 4.86%
第四名 9,411.95万元 3.57%
第五名 7,170.16万元 2.72%
合计 9.15亿元 34.69%

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文章来源:碧湾App

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